桂林市雁山区妇联2019年部门预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

   二、机构设置情况  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

第二部分：桂林市雁山区妇联2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市雁山区妇联2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分  部门概况   

一、部门主要职责 

宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作。   

二、单位构成情况 

本单位为行政。在职3人，离休0人，退休1人。 

第二部分  2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况说明

（一）收入预算说明 

2019年收入预算40.51万元。其中：公共预算拨款40.51万元；政府性基金拨款0万元。2019年收入预算40.51万元，同比减少1.71万元，减幅95.94%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共预算拨款25.73万元，同比减少4.48万元，减幅85.32%，减幅原因， 

（二）支出预算说明 

2019年支出总预算40.51万元，其中：基本支出40.51万元，占一般公共预算支出预算100％；2019年支出预算40.51万元，同比减少1.71万元，减幅95.94%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共服务支出25.73万元，同比减少4.48万元，减幅85.32%，减幅原因，本单位无项目预算；社会保障和就业支出7.79万元，同比增加2.44万元，增幅0.68%；卫生健康支出3.65万元，同比增加0.11万元，增幅0.96%；住房保障支出同比增加0.13万元，增幅0.99%。 

二、2019年一般公共预算支出总情况

2019年一般公共预算支出预算40.51万元，其中：基本支出40.51万元，占一般公共预算支出预算100％，.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

① 一般公共服务类科目25.73万元，占一般公共预算支出预算62.5％。具体如下： 

② 群团事务25.73万元，占一般公共预算支出预算63.5％，主要用于开展妇联各项业务工作支出。同比减少4.39万元，减幅0.85%。

②医疗卫生健康支出3.65万元, 占一般公共预算支出预算1.46％。具体如下： 

行政单位医疗2.36万元， 主要用于单位医疗支出。同比增加0.09万元，增幅0.96%。

③住房保障支出3.34万元, 占一般公共预算支出预算基本支出1.2%。具体如下： 

住房公积金3.34万元，主要用于住房公积金支出。同比增加0.13万元，增幅0.96％。

三、2019年一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算40.51万元，其中工资福利支出安排35.40万元，占一般公共预算支出87%，同比减少1.71万元，减幅95.94%，减幅原因，本单位无项目预算。包括基本工资10.79万元，占一般公共预算支出0.26%，津贴补贴8.94万元，占一般公共预算支出0.22%，奖金0.90万元，占一般公共预算支出0.02%，机关事业单位基本养老保险缴费5.56万元，占一般公共预算支出0.14%，城镇职工基本医疗保险缴费2.36万元，占一般公共预算支出0.05%，,公务员医疗补助缴费0.98万元，占一般公共预算支出0.02%，、其他社会保障缴费0.31万元，占一般公共预算支0.007%，职业年金缴费2.31万元，占一般公共预算支出0.057%，住房公积金3.34万元，占一般公共预算支出0.08%，商品和服务支出5.11万元，占一般公共预算支出0.12%，办公费0.32万元，占一般公共预算支出0.007%，印刷费0.08万元，占一般公共预算支出0.001%，差旅费1.23万元，占一般公共预算支出0.03%，维修(护)费0.06万元，占一般公共预算支出0.001%，会议费0.08万元，占一般公共预算支出0.001%，培训费0.08万元，占一般公共预算支出0.001%，工会经费0.39万元，占一般公共预算支出0.009%，其他交通费用2.58万元，占一般公共预算支出0.06%。

四、2019年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，本部门无此项支出。 

（二）公务接待费0万元，同比减少0万元，本部门无此项支出 

（三）公车改革后单位无留存车辆，公车经费为0万元，本部门无此项支出。

五、2018年政府性基金预算情况

2018年度政府性基金预算安排0万元。

六、收支预算情况说明

2019年收入预算40.51万元，同比减少1.71万元，减幅95.94%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共预算拨款25.73万元，同比减少4.48万元，减幅85.32%，减幅原因，本单位无项目预算；政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

2019年支出预算40.51万元，同比减少1.71万元，减幅95.94%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共服务支出25.73万元，同比减少4.48万元，减幅85.32%，减幅原因，本单位无项目预算；社会保障和就业支出7.79万元，同比增加2.44万元，增幅0.68%；卫生健康支出3.65万元，同比增加0.11万元，增幅0.96%；住房保障支出同比增加0.13万元，增幅0.99%。

2019年一般公共预算支出预算40.51万元，其中：基本支出25.73万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少4.48万元，减幅85.32％。项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比减少1.71万元,减幅95.94%，减幅原因，本单位无项目预算安排。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出25.73万元，占一般公共预算

支出预算63.51％，同比减少10.9万元，减幅70.24％。具体如下：

社会保障和就业支出支出7.79万元, 占一般公共预算支出预算0.30％，同比增加2.47万元，增幅68.67％具体如下：

住房保障支出3.34万元，主要用于单位基本住房公积金缴费支出。占一般公共预算支出预算基0.12%，同比增加0.13万元，增幅0.96％。具体如下：

住房公积金3.34万元，主要用于住房公积金支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.23万元,主要用于行政单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出3.65万元，占一般公共预算支出预算0.14%，同比增加0.11万元，增幅0.96％。具体如下：

行政单位医疗2.36万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助0.98万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

住房保障支出3.34万元，占一般公共预算支出预算基0.12%，同比增加0.13万元，增幅0.96％。具体如下：

住房公积金3.34万元，主要用于住房公积金支出。

七、收入预算情况说明

2019年收入预算40.51万元。其中：

一般公共服务支出25.73万元，占一般公共预算支出预算63.69％，同比减少10.9万元，减幅70.24％。具体如下：

群团事务25.73万元，占一般公共预算支出预算63.5％，主要用于开展妇联各项业务工作支出。同比减少4.39万元，减幅0.85%。

行政运行25.73万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出支出7.79万元, 占一般公共预算支出预算19.13％，同比增加2.47万元，增幅68.67％。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.56万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.23万元,主要用于行政单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出3.65万元，占一般公共预算支出预算0.14%，同比增加0.11万元，增幅0.96％。具体如下：

行政单位医疗3.65万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.98万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.31万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

住房保障支出 3.34万元，占一般公共预算支出预算基0.12%，同比增加0.13万元，增幅0.96％。具体如下：

住房公积金3.34万元，主要用于住房公积金支出。

公共预算拨款40.51万元;政府性基金拨款0万元。

八、支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算40.51万元，其中：基本支出40.51万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少1.71万元，减幅95.94％。项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比减少0万元,减幅100%，减幅原因，本单位无项目预算安排。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出25.73万元，占一般公共预算

支出预算63.69％，同比减少10.9万元，减幅70.24％。具体如下：

行政运行25.73万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出支出7.79万元, 占一般公共预算支出预算19.13％，同比增加2.47万元，增幅68.67％。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.56万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.23万元,主要用于行政单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出3.65万元，占一般公共预算支出预算0.14%，同比增加0.11万元，增幅0.96％。具体如下：

行政单位医疗3.65万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.98万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.31万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

住房保障支出 3.34万元，占一般公共预算支出预算基0.12%，同比增加0.13万元，增幅0.96％。具体如下：

住房公积金3.34万元，主要用于住房公积金支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出5.11万元，同比增加4万元，增幅0.21%，。具体如下：

办公费0.32万元，同比增加0.01万元，增幅0.9%。

印刷费 0.08万元，同比增加0万元，增幅0%。

差旅1.23万元，同比增加0万元，增幅0%。

维修(护)费0.06万元，同比增加0万元，增幅0%。

会议费 0.08万元，同比减少0万元，减幅0%。

培训费 0.08万元，同比减少0万元，减幅0%。

工会经费 0.39万元，同比减少0万元，减幅0%。

福利费 0.08万元，同比增加0万元，增幅0%。

其他交通费用2.58万元，同比减少0万元，减幅0%。

其他商品和服务支出0.21万元，同比减少0.9万元，减幅0.19%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

因今年无项目预算安排，故本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

2019年部门预算公开表_[143]雁山区妇女联合会.xls