雁山区柘木镇人民政府部门2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柘木镇政府部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：柘木镇政府部门2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻并执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；乡镇政府对乡村社会进行有效的管理，构建和谐的乡村社会。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。
（四）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。
（五）实行村财乡管制度，对村级财务进行规范与监督管理。

二、机构设置情况

本单位为行政、参公事业、全额拨款事业综合单位，1个行政单位：柘木镇人民政府；属参公单位 1 个，分别是：柘木镇财政所；属事业单位6  个，分别是柘木镇文化广播电视站、柘木镇企业管理站、柘木镇劳动保障事务所、柘木镇林业水土保持站、柘木镇农业服务中心、柘木镇计划生育服务所。在职  54 人，离休  人，退休 23人。 

第二部分：柘木镇政府部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：柘木镇政府部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算 829.99万元，同比减少43.54万元，降低5％；2019年财政拨款支出预算829.99万元，同比减少43.54万元，降低5％，其中基本支出829.99万元，没有项目支出。

二、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共服务支出362.85万元，同比减少21.63万元，降低5.6％。其中：行政运行362.85万元，同比增加42.5万元，增长5.6％，2019年减去了人大会议，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），其他财政事务支出等支出; 文化旅游体育与传媒支出15.67万元，同比增加2.71万元，增长20.9％; 社会保障和就业支出211.97万元，同比减少8.08万元，降低3.7％;其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出23.6万元，同比增加4.7万元，增长24.9％，行政事业单位离退休188.37万元，同比减少12.78万元，降低6.4％，归口管理的行政单位离退休41.46万元，事业单位离退休17.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2万元，同比减少3.29万元，降低3.4％，增加了机关事业单位职业年金缴费支出35.11万元，同比增加35.11万元，增长100％；卫生健康支出84.24万元，同比增加1.36万元，增长1.6％：其他卫生健康管理事务支出30.62万元，行政事业单位医疗支出53.62万元：行政单位医疗25.28万元，事业单位医疗12.41万元，公务员医疗补助万元，其他行政事业单位医疗支出5.57万元；农林水支出46.48万元，同比减少3.77万元，降低4.5％：一般行政管理事务（农业）44.55万元，其他林业和草原支出1.93万元；自然资源海洋气象等支出56.10万元，同比减少12.72万元，降低18.5％：行政运行（自然资源事务）55.87万元，其他自然资源事务支出0.23万元；住房公积金支出52.67万元，同比减少1.42万元，降低2.1％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出829.99万元，同比增加22.6万元，增长 2.8％。工资福利支出600.19万元，同比增加17.81万元，增长3.1％：基本工资176.34万元，同比减少18.51万元，降低9.5％，津贴补贴159.14万元，同比增加6.33万元，增长4.1％，奖金8.72万元，同比减少0.32万元，降低3.5％，绩效工资20.33万元，同比增加3.1万元，增长18％；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2万元，同比减少3.29万元，降低3.4％，增加了机关事业单位职业年金缴费支出35.11万元，同比增加35.11万元，增长100％；城镇职工基本医疗保险缴费37.69万元，同比减少0.99万元，降低2.6％，公务员医疗补助缴费10.37万元，同比减少0.36万元，降低3.4％，其他社会保障缴费5.63万元，同比减少1.83万元，降低24.5％，2019年项目支出0万元，同比减少66.13万元，住房公积金支出52.67万元，同比减少1.42万元，降低2.1％；商品和服务支出99.06万元，同比增加28.97万元，增长41.3％，办公费4.97万元、印刷费1.18万元、差旅费19.84万元、维修(护)费1.11万元、会议费1.18万元；培训费1.29万元，工会经费6.90万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费13.86万元，其他交通费用25.98万元，其他商品和服务支出21.46万元。对个人和家庭的补助130.73万元：59.05万元，同比减少44.61万元，降低43％，生活补助71.68万元，同比增加20.72万元，增长40.4％。

    2019年项目支出0万元，同比减少66.13 万元，降低100％    四、公共预算“三公”经费情况说明

2019年因公出国（境）费用0万元，与去年同等；公务接待费0万元，同比减少5.31万元，降低100％；公务用车费13.86，与去年同等，其中：公务用车运行维护费13.86万元，公务用车购置费0。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款829.99万元，同比增加22.6万元，增长2.8％；一般公共服务支出362.8万元，同比减少21.63万元，降低5.6％；文化旅游体育与传媒支出15.67万元，同比增加2.71万元，增长20.9％；社会保障和就业支出211.97万元，同比减少8.08万元，降低3.7％；卫生健康支出84.24万元，同比增加1.36万元，增加1.6％；农林水支出46.48万元，同比减少3.77万元，降低7.5％；自然资源事务56.1万元，同比减少12.72万元，降低18.5％；住房保障支出52.67万元，同比减少1.42万元，降低2.6％。

七、收入预算情况说明

2019年一般公共预算拨款829.99万元，同比增加22.6 万元，增长 2.8％；一般公共服务收入362.85万元，同比减少21.63 万元，降低 5.6％；文化旅游体育与传媒收入15.67万元，同比增加2.71万元，增长20.9％；社会保障和就业收入211.97万元，同比减少8.08万元，降低3.7％；卫生健康收入84.24万元，同比增加1.36万元，增长1.6％；农林水收入46.48万元，同比减少3.77万元，降低 7.5％；自然资源事务收入56.1万元，同比减少12.72万元，降低 18.5％；住房保障收入52.67万元，同比减少1.42万元，降低2.6％。

八、支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出829.99万元，同比增加22.6万元，增长 2.8％；2019年一般公共服务支出362.85万元，同比减少21.63万元，降低5.6％。其中：行政运行362.85万元，同比增加42.5万元，增长5.6％，2019年减去了人大会议，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），其他财政事务支出等支出; 文化旅游体育与传媒支出15.67万元，同比增加2.71万元，增长20.9％; 社会保障和就业支出211.97万元，同比减少8.08万元，降低3.7％;其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出23.6万元，同比增加4.7万元，增长24.9％，行政事业单位离退休188.37万元，同比减少12.78万元，降低6.4％，归口管理的行政单位离退休41.46万元，事业单位离退休17.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2万元，同比减少3.29万元，降低3.4％，增加了机关事业单位职业年金缴费支出35.11万元，同比增加35.11万元，增长100％；卫生健康支出84.24万元，同比增加1.36万元，增长1.6％：其他卫生健康管理事务支出30.62万元，行政事业单位医疗支出53.62万元：行政单位医疗25.28万元，事业单位医疗12.41万元，公务员医疗补助万元，其他行政事业单位医疗支出5.57万元；农林水支出46.48万元，同比减少3.77万元，降低4.5％：一般行政管理事务（农业）44.55万元，其他林业和草原支出1.93万元；自然资源海洋气象等支出56.10万元，同比减少12.72万元，降低18.5％：行政运行（自然资源事务）55.87万元，其他自然资源事务支出0.23万元；住房公积金支出52.67万元，同比减少1.42万元，降低2.1％。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行经费安排99.06万元：办公费4.97万元、印刷费1.18万元、差旅费19.84万元、维修(护)费1.11万元、会议费1.18万元；培训费1.29万元，工会经费6.90万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费13.86万元，其他交通费用25.98万元，其他商品和服务支出21.46万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2019年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2019年有门面约500平方米、仓库约1200平方米出租。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2019年无项目批复，无项目预算。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

2019年部门预算公开表_[602]雁山区柘木镇.xls