雁山区农机局2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分：雁山区农机局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分：雁山区农机局部门2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，研究制定并负责组织实施雁山区辖区（以下简称辖区）农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决城区农机化发展中的重大问题。

     （二）负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。

      负责辖区农业机械（包括拖拉机、联合收割机等农业机械车辆）的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证。

      对农业机械及驾驶操作人员进行年度检审。

      负责处理农业机械事故。

      开展农机安全宣传教育。

 对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违章行为。

（三）负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。

负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗洪、抗旱以及季节性农业生产服务调度。

      负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济中的作用。负责指导农机系统的财务管理工作，对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机驾驶员和农机技术人员的培训与管理工作。

      负责辖区农机购置补贴的办理、核验工作。

二、机构设置情况

部门预算包括3个单位，其中：全额拨款事业单位3个，分别为桂林市农业机械化管理局、桂林市雁山区农机安全监理站、桂林市农业机械化推广服务站。

第二部分：雁山区农机局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区农机局部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算99.32万元，同比减少13.87万元，同比减少13.96％。其中：公共预算拨款99.32万元，同比减少13.87万元，同比减少13.96%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算99.32万元，其中：基本支出99.32万元，占支出总预算100％，同比减少0.18万元，同比减少0.18％；项目支出0万元，占支出总预算0％，同比减少13.68万元，同比减少13.77％。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算99.32万元，其中：基本支出99.32万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少13.87万元，同比减少13.96％；项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比减少13.68万元，同比减少13.77％。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

①一般公共服务类科目99.32万元，占一般公共预算支出预算100.00％，同比减少13.87万元，同比减少13.96%。具体如下：

②社会保障和就业支出26.13万元。占一般公共预算支出的26.31%，同比增长2.17万元，同比增长8.30%。主要用于行政人员的退休费8.97万元，同比减少1.74万元，同比减少19.40%；基本养老保险支出12.26万元，同比减少1.00万元，同比减少8.16%；单位职业年金缴纳4.90万元，同比增加4.90万元，同比增加100%。

③卫生健康支出8.68万元。占一般公共预算支出的8.74%，同比减少0.4万元，同比减少4.61%。主要用于行政事业单位医疗治5.21万元，同比减少0.42万元，同比减少8.06%；公务员医疗治补助2.79万元，同比增加0.07万元，同比增加2.51%；其他行政事业单位医疗支出0.67万元，同比减少0.06万元，同比减少8.96%。

农林水支出57.15万元。占一般公共预算支出的57.54%，同比减少15.04万元，同比减少26.32%。主要用于事业编制人员工资福利支出，其中：行政运行（农业）支出12.27万元，同比增加2.31万元，同比增长18.83%；事业运行（农业）支出44.88万元，同比增加6.47万元，同比增长14.42%。

④住房保障支出7.36万元。占一般公共预算支出的7.41%，同比减少0.59万元，同比减少8.02%。主要用于在编在职人员的住房公积金缴纳。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出99.32万元，占支出总预算100%，同比减少13.87万元，同比减少13.96%。共分为三类，其中：

①工资福利支出：80.10万元，占一般公共预算基本支出的80.65%，同比减少8.33万元，同比减少0.41%。具体如下：

基本工资25.39万元，同比减少2.51万元，同比减少9.89%。主要用于行政事业在职在编人员基本工资支出。

津贴补贴19.40万元，同比增加0.15万元，同比增长0.08%。主要用于行政事业在职在编人员津贴补贴支出。

奖金2.12万元，同比减少0.20万元，同比减少9.43%。主要用于行政事业在职在编人员奖金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费12.26万元，同比减少1.00万元，同比减少8.16%。主要用于行政事业编制人员的基本养老保险缴费支出。

职业年金缴费4.90万元，同比增加4.90万元，同比增长100%。主要用于行政事业在职在编人员的职业年金缴费支出。
    城镇职工基本医疗保险缴费5.21万元，同比减少0.42万元，同比减少8.01%。主要用于行政事业在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助缴费2.79万元，同比增加0.07万元，同比增长2.51%。主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

其他社会保障缴费0.67万元，同比减少0.06万元，同比减少8.96%。主要用于行政事业单位在职在编人员的生育工伤等医疗缴费支出。

住房公积金7.36万元，同经减少0.59万元，同比减少8.02%。主要用于行政事业在职在编人员的住房公积金缴纳支出。

②商品和服务支出10.24万元，占一般公共预算基本支出的10.31%，同比增加1.21万元，同比增长11.82%。包括办公费0.63万元，同比增加0.28万元，同比增长44.44%；印刷费0.16万元，同比增加0.08万元，同比增长50.00%；差旅费2.46万元，同比增加1.30万元，同比增长52.85%；维修（护）费0.13万元，同比增加0.05万元，同比增长38.46%；会议费0.16万元，同比减少0.05万元，同比减少31.25%；培训费0.16万元，同比减少0.05万元，同比减少31.25%；工会经费0.89万元，同比减少0.10万元，同比减少1.12%；福利费0.16万元，同比增加0.16万元，同比增长100%；其他交通费用5.04万元，同比减少0.90万元，同比减少17.86%；其他商品和服务支出0.45万元，同比增加0.45万元，同比增长100%。

③对个人和家庭的补助8.97万元，同比减少1.74万元，同比减少19.40%。主要用于事业单位退休人员的退休费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费0万元，同比减少2.8万元，减少100%。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元，减少0%。

五、政府性基金预算情况说明

本单位今年无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算99.32万元，同比减少13.87万元，减少13.96％。其中：公共预算拨款99.32万元，同比减少13.96万元，减少13.96%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。2019年预算减少原因是今年本单位无项目预算安排。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算99.32万元，其中：基本支出99.32万元，占支出总预算100％，同比减少0.18万元，减少0.18％；项目支出0万元，占支出总预算0％，同比减少13.68万元，减少13.77％。2019年预算减少原因是今年本单位无项目预算安排。

七、收入预算情况说明

2019年本单位收入预算99.32万元，同比减少13.87万元，减少13.96%。其中：社会保障和就业收入26.13万元，同比增加2.17万元，增加8.30%；卫生健康收入8.68万元，同比减少0.4万元，减少0.46%；农林水收入57.15万元，同比减少15.04万元，减少26.32%；住房保障收入7.36万元，同比减少0.59万元，同比减少0.80%；2019年收入总预算减少的主要原因是2019年无项目预算安排。

八、支出预算情况说明

2019年支出预算99.32万元，其中：基本支出99.32万元，占支出总预算100％，同比减少0.18万元，减少0.18％，具体社会保障和就业支出26.13万元，同比增加2.17万元，增加8.30%；卫生健康支出8.68万元，同比减少0.4万元，减少0.46%；农林水支出57.15万元，同比减少15.04万元，减少26.32%；住房保障支出7.36万元，同比减少0.59万元，同比减少0.80%；项目支出0万元，占支出总预算0％，同比减少13.68万元，减少13.77％。2019年预算减少原因是今年本单位无项目预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排10.24万元，同比增加1.21万元，同比增长11.82%。包括办公费0.63万元，同比增加0.28万元，同比增长44.44%；印刷费0.16万元，同比增加0.08万元，同比增长50.00%；差旅费2.46万元，同比增加1.30万元，同比增长52.85%；维修（护）费0.13万元，同比增加0.05万元，同比增长38.46%；会议费0.16万元，同比减少0.05万元，同比减少31.25%；培训费0.16万元，同比减少0.05万元，同比减少31.25%；工会经费0.89万元，同比减少0.10万元，同比减少1.12%；福利费0.16万元，同比增加0.16万元，同比增长100%；其他交通费用5.04万元，同比减少0.90万元，同比减少17.86%；其他商品和服务支出0.45万元，同比增加0.45万元，同比增长100%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位今年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位固定资产28.57万元，具体情况如下：房屋原值24.23万元，占固定资产84.81%；公务用车0万元；本单位无大型办公设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位今年无项目预算，所以无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[504]雁山区农业机械化管理局.xls