桂林市雁山区人民政府办公室2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区人民政府办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市雁山区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责办理区人民政府和区人民政府办公室下发的文电。 

（二）负责区人民政府全体会议、常务会议、专题会的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。 

（四）研究各乡（镇）人民政府和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。 

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。 

（六）督促检查区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对市人民政府、市人民政府办公室和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。 

（七）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。 

（八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。 

（九）深化政务服务、政务公开，拓宽政务公开渠道和内容，推行行政权力行使依据、过程、结果公开。统筹行政审批制度改革。 

（十）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各乡（镇)人民政府反映的重要问题。 

（十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志以及基层和机关服务。 

（十二）负责区直机关事务后勤的管理、保障、服务工作。负责本级机关办公区内部安全保卫和通讯及机电设备的维护工作。负责政府车辆归口管理工作。负责本级机关节约能源管理工作，参与推动公共机构节能。负责区直机关集体户口的管理工作。 

（十三）负责全区依法行政的统筹规划、综合协调、权责清单公布、权力运行图制定、督促指导等工作；完善全区依法行政制度，提高制度质量，坚持用制度管事管人；负责区人民政府规范性文件的制定规划、调研起草、征求意见、合法性审查、修改、解释、备案、实施后评估、清理、翻译、汇编等管理工作。办理有关法律法规和规章草案的征求意见答复、委托起草工作。负责区人民政府法律顾问事务。办理区人民政府、区直部门规范性文件的备案审查事宜，负责区委和党委部门规范性文件合法性的审查工作。负责组织涉及政府行为规范的法律法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全区行政执法工作。负责依法清理、认定并向社会公布行政执法主体工作;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;办理确认行政执法人员资格，审核发放和管理有关行政执法证件事务。承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府具体行政行为依法向市人民政府申请复议案件的答复工作；办理因不服市人民政府行政复议决定依法向法院提起诉讼案件的应诉工作;对全区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。 

（十四）负责全区应急管理工作及区人民政府应急管理委员会日常工作。 

（十五）负责全区民族宗教事务工作。 

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。   

二、机构设置情况

本单位为行政单位，为区人民政府工作部门。办公室属参公单位4个，分别是：雁山区法制办公室、雁山区政务服务管理办公室、雁山区民族宗教事务局，雁山区档案局，办公室属事业单位1个，分别是雁山区后勤服务中心。在职26人，退休2人。

第二部分：雁山区人民政府办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算1094.69万元，同比增加175.88万元，增幅19.14％。其中：公共预算拨款875.11万元，同比增加118.06万元，增幅15.59％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。 

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1094.69万元，同比增加175.88万元，增幅19.14％，其中：基本支出694.69万元，占支出总预算63.46％，同比增加139.54万元，增幅25%；项目支出400万元，占支出总预算36.54％，同比增加36.34万元，增幅10%，主要原因是将区后勤服务中心的有关开支列入我办预算，导致我办项目支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算1094.69万元，同比增加175.88万元，增幅19.14％，其中：基本支出694.69万元，占支出总预算63.46％，同比增加139.54万元，增幅25%；项目支出400万元，占支出总预算36.54％，同比增加36.34万元，增幅10%，主要原因是将区后勤服务中心的有关开支列入我办预算，导致我办项目支出增加。

按支出功能分类科目划分，共分为４类，其中：

①一般公共服务类科目875.11万元，占一般公共预算支出预算80％，同比增加118.06万元，增幅15.6%；。具体如下：政府办行政运行支出866.14万元（其中行政运行支出457万元，同比增加54.48万元，增幅13.5%；一般行政管理事务支出7.27万元，同比减少18.43万元，减幅72%；机关服务支出401.87万元，同比增加131.87万元，增幅49%；民族事务支出8.97万元，同比减少1.73万元，减幅16%；

②社会保障和就业支出115.74万元，占一般公共预算支出预算 13.23％，同比增加37.86万元，增幅48.6%。主要用于基本养老保险缴费支出。

③医疗卫生与计划生育支出53.8万元, 占一般公共预算支出预算 6.15％，同比增加10.75万元，增幅25%。主要用于医疗保障经费支出。

④ 住房保障支出50.04万元, 占一般公共预算支出预算基本支出6.7%，同比增加9.22万元，增幅22.6%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出合计694.69万元，同比增加139.54万元，增幅25%。其中工资福利支出569.36万元（含基本工资120.62万元，同比减少56.84万元，减幅32%；津贴补贴100.9万元，同比增加9.18万元，增幅10%；奖金8.71万元，同比增加0.73万元，增幅9%；绩效工资5.19万元，同比增加2.15万元，增幅70%；基本养老保险缴纳91.53万元，同比增加13.65万元，增幅17.5%；医疗缴费9.66万元，同比增加0.82万元，增幅9%；其他社会保障缴费5.86万元，同比增加0.57万元，增幅11%；住房公积金50.04万元，同比增加9.22万元，增幅22.6%），比上年增加127.41万元，增幅29%；其他商品和服务支出（机关运行经费预算）125.33万元（含办公费支出3.96万元，同比增加0.15万元，增幅4%；印刷费支出1.24万元，同比增加0.36万元，增幅41%；差旅费支出16.96万元，同比增加6.07万元，增幅56%；维修（护）费支出1.13万元，同比增加0.25万元，增幅28%；会议费支出1.79万元，同比减少0.75万元，减幅30%；培训费支出1.56万元，同比减少0.98万元，减幅39%；工会费支出6.75万元，同比增加1.15万元，增幅21%；福利费1.01万元，同比增加1.01万元，增幅100%；公务用车运行维护费支出61.34万元，同比增加0元，增幅0%；其他交通费用支出27万元，同比增加2.28万元，增幅9%；其他商品和服务支出2.6万元，同比增加2.6万元，增幅100%）。比上年增加12.13万元，增幅11%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0元。无因公出国（境）安排，与上年持平。

（二）公务接待费21.4万元。主要用于雁山区政府各项接待工作，同比减少6.4万元。我办并严格执行中央八项规定精神，不断控制公务接待经费的支出。

（三）公务用车费61.34万元。主要用于雁山区机关公务用车的运行和维护，与上年持平 。雁山区机关公务用车都统一交由我区后勤服务中心统一管理，并列入我办预算，我办将严格按照现行公车公车管理规定，控制降低公务用车费经费开支。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年收入预算1094.69万元，同比增加175.88万元，增幅19.14％。其中：公共预算拨款875.11万元，同比增加118.06万元，增幅15.59％；社会保障和就业支出115.74万元，占一般公共预算支出预算 13.23％，同比增加37.86万元，增幅48.6%，主要用于基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出53.8万元, 占一般公共预算支出预算 6.15％，同比增加10.75万元，增幅25%，主要用于医疗保障经费支出。住房保障支出50.04万元, 占一般公共预算支出预算基本支出6.7%，同比增加9.22万元，增幅22.6%，主要用于住房公积金支出。

七、收入预算情况说明

2019年收入预算1094.69万元，同比增加175.88万元，增幅19.14％。全部为财政拨款。

①一般公共服务类科目875.11万元，占一般公共预算支出预算80％，同比增加118.06万元，增幅15.6%；。具体如下：政府办行政运行支出866.14万元（其中行政运行支出457万元，同比增加54.48万元，增幅13.5%；一般行政管理事务支出7.27万元，同比减少18.43万元，减幅72%；机关服务支出401.87万元，同比增加131.87万元，增幅49%；民族事务支出8.97万元，同比减少1.73万元，减幅16%；

②社会保障和就业支出115.74万元，占2019年收入预算13.23％，同比增加37.86万元，增幅48.6%。

③医疗卫生与计划生育支出53.8万元, 占一2019年收入预算6.15％，同比增加10.75万元，增幅25%。

④ 住房保障支出50.04万元, 占2019年收入预算6.7%，同比增加9.22万元，增幅22.6%。

八、支出预算情况说明

2019年支出预算同比增加175.88万元，增幅19.14％。主要是人员增加及工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、奖金万元、绩效工资万元、基本养老保险缴纳、医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）按政策提升。

①一般公共服务类科目875.11万元，占一般公共预算支出预算80％，同比增加118.06万元，增幅15.6%；。具体如下：政府办行政运行支出866.14万元（其中行政运行支出457万元，同比增加54.48万元，增幅13.5%；一般行政管理事务支出7.27万元，同比减少18.43万元，减幅72%；机关服务支出401.87万元，同比增加131.87万元，增幅49%；民族事务支出8.97万元，同比减少1.73万元，减幅16%；

②社会保障和就业支出115.74万元，占2019年收入预算13.23％，同比增加37.86万元，增幅48.6%。

③医疗卫生与计划生育支出53.8万元, 占一2019年收入预算6.15％，同比增加10.75万元，增幅25%。

④ 住房保障支出50.04万元, 占2019年收入预算6.7%，同比增加9.22万元，增幅22.6%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本级及下属单位共有（1）个行政机关、（4）个参照公务员法管理的事业单位和（1）个事业单位，机关运行经费预算125.33万元，其中办公费支出3.96万元；印刷费支出1.24万元；差旅费支出16.96万元；维修（护）费支出1.13万元；会议费支出1.79万元；培训费支出1.56万元；工会费支出6.75万元；福利费1.01万元；公务用车运行维护费支出61.34万元；其他交通费用支出27万元；其他商品和服务支出2.6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

1、机关食堂配送采购：已于2018年办完了政府采购手续，每年采购约100万元，合同期2年。

2、大楼维修正在办理政府采购程序，预计4月份可办完。每年大楼维护维修费用约50万元。

3、车辆维修和加油在桂林市采购目录内进行。车辆维修在桂林市和雁山各定1个点，车辆加油定点在中国石化。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、创服大楼运行维护费300万元，期中150万元用于创服大楼的水电费；50万元用于大楼维护维修；30万元用于区委、区政府综合接待；50万元用于大楼运行；20万元用于其他。

2、机关食堂运行费100万元，用于机关食堂购买食品，每月11500元，不足部分从节余中支出。

我办将加强管理，厉行节约，为我区机关的正常有序运转提供根本保障。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。