桂林市雁山区文学艺术界联合会2019年部门预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区文学艺术界联合会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市雁山区文学艺术界联合会2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部分概况

一、主要职能

（一）对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、工作研讨、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

    （二）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展繁荣我区文化艺术事业。

    （三）培养良好的职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品以及各种优秀的创作、表演、研究、教学或其他文学艺术成果，发现、培养和扶持文艺人才。

    （四）采取各种方式组织广大文艺工作者深入生活，学习和掌握各方面的知识，加强艺术实践，开展各种创作和理论活动，不断提高文艺工作者的素质及文艺创作的水平，为繁荣社会主义先进文化，建设和谐文化作出贡献。

    （五）反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

    （六）在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（七）积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力对人类文明的进步作出贡献。

（八）根据国家法律和有关政策，积极发展文化产业。

二、机构设置情况

本单位是事业单位，有行政人员1人，参公事业人员1人。

第二部分：区文联2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

以上报表详见附件

第三部分：区文联2019年部门预算情况说明说明

本单位为今年新增单位，故没有与上年对比情况说明。

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

区文联是2018年成立的部门，2018年无部门预算。2019年收入预算24.378373万元。其中：公共预算拨款24.378373万元；政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算24.378373万元，其中：基本支出24.378373万元，占支出总预算100％；2019年区财政未批复项目支出。

二、2019年一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算24.378373万元，其中：基本支出24.378373万元，占一般公共预算支出预算100％；2019年区财政未批复项目支出。一般公共预算支出的基本支出中：工资福利支出21.051865万元，占一般公共预算支出预算的86.35％；商品和服务支出3.326508万元，占一般公共预算支出的13.65％。

（一）工资福利支出包括：

1.行政运行（群众团体事务）工资福利支出15.48036万元；

2.社会保障和就业支出1.352024万元；

3.卫生健康支出2.191445万元，包括行政单位医疗支出1.62243万元、公务员医疗补助支出0.569015万元；

4.住房保障支出2.028036万元。

（二）商品和服务支出3.326508万元。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为24.378373万元，其中工资福利支出安排21.051865万元，包括基本工资5.8692万元、津贴补贴5.742万元、奖金0.4891万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.38006万元、职业年金缴费1.352024、城镇职工基本医疗保险缴费1.436526万元、公务员医疗补助缴费0.569015万元、其他社会保障缴费0.185904万元、住房公积金2.028036万元。

商品和服务支出预算为3.326508万元，包括办公费0.21万元、印刷费0.054万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.042万元、会议费0.054万元、培训费0.054万元、工会经费0.227606万元、福利费0.054万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出0.130902万元。

四、2019年一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费0万元，没有安排公务接待预算经费。

（三）公务用车费0万元，没有公车预算经费。

五、2019年政府性基金预算情况说明

2019年没有政府性基金预算安排。

六、2019年收支预算情况说明

文联的收入全部来自财政拨款，2019年一般公共预算拨款为24.378373万元。2019年计划支出24.378373万元，其中一般公共服务支出18.806868万元，社会保障和就业支出1.352024万元，卫生健康支出2.191445万元，住房保障支出2.028036万元。

七、2019年收入预算情况说明

2019年一般公共预算拨款24.378373万元。其中：

（一）行政运行（群众团体事务）拨款18.806868万元；

（二）社会保障和就业拨款1.352024万元；

（三）卫生健康拨款2.191445万元，包括行政单位医疗拨款1.62243万元、公务员医疗补助拨款0.569015万元；

（四）住房保障拨款2.028036万元。

八、2019年支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出24.378373万元。其中：

（一）行政运行（群众团体事务）支出18.806868万元，其中：工资福利支出15.48036万元，商品和服务支出3.326508万元。

（二）社会保障和就业支出1.352024万元；

（三）卫生健康支出2.191445万元，包括行政单位医疗支出1.62243万元、公务员医疗补助支出0.569015万元；

（四）住房保障支出2.028036万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）2019年机关运行经费安排情况

机关运行经费安排3.326508万元，包括办公费0.21万元、印刷费0.054万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.042万元、会议费0.054万元、培训费0.054万元、工会经费0.227606万元、福利费0.054万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出0.130902万元。

（二）2019年政府采购安排情况说明

2019年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有情况

区文联与区委宣传部共用办公室一间，办公设备与宣传部共享，尚未购置电脑、打印机、桌椅等办公设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2019年无项目预算安排。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[140]雁山区文联.xls