雁山区残疾人联合会2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区残疾人联合会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：雁山区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

 

第一部分  部门概况  

一、部门主要职责 

（一）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建立健康档案；依据国家规定的残疾标准，核发中华人民共和国二代残疾人证。  

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

（三）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。 　　 

（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。　　 

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。　　 

（六）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。　　 

（七）开展残疾人的康复、教育、文体、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。  

（八）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 　　 

（九）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

（十）承担区委、区政府、上级残联交办的其它工作。 

二、单位构成情况 

本单位为行政单位，局属参公单位 0个，局属事业单位 0个。在职1人，离休0人，退休1人。 

第二部分  雁山区残疾人联合会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

以上报表详见附件

第三部分：雁山区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入预算16.16万元，同比增加1.73万元，增长12％。其中：公共预算拨款16.16万元，同比增加1.73万元，增长12%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。 

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算16.16万元，其中：基本支出16.16万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加1.73万元，增长12％；项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元。 

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

 社会保障和就业支出57.05万元，占一般公共预算支出预算95.88％。具体如下： 

行政运行11.98万元。主要用于工资福利支出9.19万元，商品和服务支出2.79万元包括办公费0.05，印刷费0.01，差旅费0.17，维护费0.01，会议费0.03，培训费0.03，工会费0.13，公务用车运行维护费1.45。 

②医疗卫生与计划生育支出1.29万元,占一般公共预算支出预算2.2％。具体如下： 

行政单位医疗0.93万元，主要用于职工社会医疗保障缴费支出0.93万元。 

公务员医疗补助0.36万元，主要用于职工社会医疗保障缴费支出0.36万元。 

③住房保障支出1.16万元, 占一般公共预算支出预算基本支出0.02%。具体如下： 

住房公积金1.16万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出1.16万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算16.16万元，其中：基本支出16.16万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加1.73万元，增长12％，由于定额公用经费及工资标准的增加导致基本支出总额增加，其中工资福利支出7.6162万元，同比增加0.36万元，增长5%：基本工资3.9万元，同比增加0万元，津贴补贴3.3912万元，同比增加0.36万元，奖金0.325万元，同比增加0万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.0032万元，同比增加0.072万元，职业年金缴费0.8012万元，城镇职工基本医疗保险缴费0.8513万元，同比增加0.0306万元，公务员医疗补助缴费0.3628万元，同比增加0万元，其他社会保障缴费0.1万元，同比降低0.016万元，住房公积金1.2019万元，同比增加0.0432万元。商品和服务支出0.073万元，同比增加0.073万元，：办公费0.105万元，同比增加0.05万元，印刷费0.027万元，同比增加0.015万元，差旅费0.41万元，同比增加0.244万元，维修(护)费0.021万元，同比增加0.009万元，会议费0.027万元，同比下降0.003万元，培训费0.027万元，同比增加0.003万元，工会经费0.1451万元，同比增加0万元，福利费0.027万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出0.073万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元。 

（二）公务接待费0万元，同比减少0万元。 

（三）公务用车运行维护费1.45万元，同比减少0万元。主要用于公务用车的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费、停车费等。我区2016年3月实施公车改革，公车改革后留存专业特种用途车辆一辆。 

五、政府性基金预算情况说明

本部门五政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算16.16万元，其中：基本支出16.16万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加1.73万元，增长12％；项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元。 2019年本部门只有基本支出预算，无项目支预算。

七、收入预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算16.16万元，其中：基本支出16.16万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加1.73万元，增长12％。主要增长是在办公经费及社会保障缴费两项的增加。

八、支出预算情况说明

支出主要是基本项目支出，本单位为行政单位，局属参公单位 0个，局属事业单位 0个。在职1人，离休0人，退休1人。 

（一）收入预算说明 

2019年一般公共预算支出预算16.16万元，其中：基本支出16.16万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加1.73万元，增长12％。政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。由于定额公用经费增加，和工作人员经费增加导致预算增加

（二）支出预算说明 

2019年支出总预算16.16万元，其中：社会保障和就业支出11.69万元，占支出总预算72.4％；办公经费支出0.83万元，占支出总预算5％，住房保障支出3.64万元，占支出总预算22.6%。由于定额公用经费增加，和工作人员经费增加导致预算增加.

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排0.68万元，包括办公费0.027万元、印刷费0.027万元、差旅费0.41万元、维修（护）费0.021万元、会议费0.027万元、培训费0.027万元、工会经费0.15万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排0万元。 

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位今年重点预算极限项目有儿童康复项目等。

第四部分：名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

2019年部门预算公开表_[402]雁山区残联.xls