雁山区绩效办2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：区绩效办2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：区绩效办2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承办雁山区绩效考评领导小组的日常工作，根据上级绩效考评工作部署和我区各项工作重点，拟订和完善绩效考评体系和考评方案、办法。

（二）分解和布置上级下达的绩效考评指标任务，督促检查考评对象年度绩效考评目标任务完成情况，提出意见和建议，开展日常评估工作，指导各部门完成上级绩效考评的材料迎检工作。

（三）组织对全区各乡镇、街道和区直部门进行年度绩效考评；开展公众评议评价工作；完成上级绩效考评部门和区绩效考评领导小组交办的其他事项；完成区委、区人民政府部署的各项工作任务。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，现有人员2人,人员工资福利经费已列入区委办公室人员预算中。

第二部分：区绩效办 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：区绩效办 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

 2019年一般公共预算拨款268500元，其中，一般公共服务支出预算172600元，占支出总预算64.28％；社会保障和就业支出50600元，占支出总预算18.85％；卫生健康支出23600元，占支出总预算8.79％。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出268500元，其中，一般公共服务支出预算172600元，占支出总预算64.28％，其中工资福利支出132600元，纪检监察事务行政运行经费支出40100元，占支出总预算14.93％，比上年减少14.54%，主要用于绩效管理与考评督查等事务；社会保障和就业支出50600元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出36100元，机关事业单位职业年金缴费支出14400元，无变化；卫生健康支出23600元，其中行政单位医疗支出15400元，公务员医疗补助6300元，其他行政事业单位医疗支出2000元，无变化；住房保障支出21700元，无变化；无项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算支出268500元，其中，人员经费支出228400元（全部为工资福利支出），占支出总预算85.07％，其中基本工资67300元，津贴补贴59700元，奖金5600元，机关事业单位基本养老保险缴费36100元，职业年金缴费14400元，城镇职工基本医疗保险缴费15400元，公务员医疗补助缴费6300元，其他社会保障缴费2000元，住房公积金21700元，无变化；公用经费支出40100元（全部为商品和服务支出），占支出总预算14.93％，比上年减少14.54%，主要用于绩效管理与考评督查等事务，其中办公费2500元，印刷费800元，差旅费10900元，维修(护)费700元，会议费1300元，培训费1100元，工会经费2500元，福利费600元，其他交通费用18000元，其他商品和服务支出1600元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费支出为零，其中，因公出国（境）费用为零，无变化；公务用车费为零，无变化；公务接待费为零，比上年减少100%。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算项目。

六、收支预算情况说明

 2019年一般公共预算拨款收入268500元，其中，一般公共服务支出172600元，占支出总预算64.28％；社会保障和就业支出50600元，占支出总预算18.85％；卫生健康支出23600元，占支出总预算8.79％；住房保障支出21700元，占支出总预算8.08％。

七、收入预算情况说明

2019年一般公共预算拨款268500元，其中，一般公共服务支出拨款172600元，占支出总预算64.28％；社会保障和就业支出50600元，占支出总预算18.85％；卫生健康支出23600元，占支出总预算8.79％；住房保障支出21700元，占支出总预算8.08％。

八、支出预算情况说明

2019年预算基本支出268500元，其中，工资福利支出228400元，占支出总预算85.07％，商品和服务支出40100元，占支出总预算14.93％；项目支出0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算40100元，占支出总预算14.93％，比上年减少14.54%。其中，办公费2500元，印刷费800元，差旅费10900元，维修(护)费700元，会议费1300元，培训费1100元，工会经费2500元，福利费600元，其他交通费用18000元，其他商品和服务支出1600元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门现有台式电脑4台，打印机3台。

 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

今年无项目，所以无绩效目标。

第四部分： 名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 2019年部门预算公开表_[124]雁山区绩效办.xls