雁山区水产畜牧局2019年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能 

（一）贯彻落实动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定本城区动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭计划； 

（二）监督和管理本城区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全生产监督管理； 

（三）组织实施动物卫生科技工作；依法监督、指导下级兽医行政管理机构；承办城区人民政府交办其他事项。 

二、部门预算单位构成 

部门预算包括 3 个单位，其中：行政单位 1  个（局机关本级），为雁山区水产畜牧兽医局；参公事业单位 1个，为雁山区动物卫生监督所 ；全额拨款事业单位 1 个，为雁山区水产养殖技术推广站 。 

第二部分：部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

以上报表详见附件。

 

第三部分：部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入预算155.80 万元。 同比减少13.42万元，减幅7.93％。其中：一般公共预算拨款155.80万元，同比减少13.42万元，减幅7.93％。

2019年支出预算155.80万元，同比减少13.42万元，减幅7.93%，其中：基本支出预算 155.80万元，同比减少13.42万元，减幅7.93%。

受财力限制，2019年年初预算只安排了基本支出，没有安排项目支出，收入支出较上年均大幅减少。

二、2019 年度一般公共预算支出预算情况 

2019年度一般公共预算支出155.80万元，同比减少13.42万元，减幅7.93%。

 ①社会保障和就业支出31.72万元，比上年25.25万元增加6.47万元，增幅25.62%，主要是人员变动导致。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.59万元，职业年金缴费支出7.66万元，事业单位离退休费3.47万元。

②卫生健康支出11.35万元，比上年11.12万元增加0.23万元,增幅2.1%，主要是人员变动导致。具体如下： 

行政单位医疗4.74万元，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的8.5%计缴医疗保险。 

事业单位医疗3.4万元，，按事业单位在职职工工资总额的8.5%计缴医疗保险。

公务员医疗补助1.96万元，按工资总额的5%计缴公务员医疗补助。 

其他行政事业单位医疗支出1.25万元，按工资总额的一定比例计缴的工伤、生育、失业保险。

③农林水支出101.25万元，比上年122.11万元减少20.86万元，降幅17.08%，主要是受财力影响没有安排项目经费。

行政运行与事业运行（农业）101.25万元，全部是基本支出，主要用于局属事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社会保险、职业年金支出，按雁山区公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。 

④住房保障支出11.49万元，比上年10.75万元增加0.74万元，增幅6.88%，主要是人员变动导致。其中： 

住房公积金11.49万元，是按照规定为局机关、局属参公单位和局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出155.8万元，比上年136.86万元增加18.94万元，增幅13.84%，主要是人员变动导致。

（一）工资福利支出132.42万元，比上年116.4万元增加16..02万元，增幅13.76%。其中：基本工资42.63万元、津贴补贴31.37万元、奖金1.8万元、绩效工资5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元、职业年金缴费7.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.14万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金11.49万元。

（二）商品和服务支出19.91万元，比上年14.57万元增加5.34万元，增幅36.65%。其中：

办公费1.1万元、印刷费0.26万元、差旅费4.43万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.26万元、培训费0.29万元、工会经费1.54万元、福利费0.29万元，公务用车运行维护费5.45万元，其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出0.77万元。

（三）对个人和家庭补助支出3.47万元，比上5.89万元减少2.42万元，减幅41.09%,主要是因为退休人员工资由补保局发放.

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，与去年持平。 

（二）公务接待费0万元，比上年1万元减少1万元，主要是今年年初没有财力安排。 

（三）公车运行维护费5.45万元，与去年持平。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年度收入预算155.80万元，同比减少13.42万元，降幅7.93%。其中：一般公共预算拨款155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。 

2019年支出预算155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。其中：一般公共预算拨款155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。

受财力限制，年初预算只安排了基本支出，没有安排项目支出，收入支出较上年均大幅减少。

七、部门收入预算情况说明

2019年收入预算155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。其中：一般公共预算拨款155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。主要是受财力限制，年初预算只安排了基本支出，没有安排项目支出。

八、部门支出预算情况说明

2019年支出预算155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。其中：一般公共预算拨款155.8万元，同比减少13.42万元，降幅7.93％。主要是受财力限制，年初预算只安排了基本支出，没有安排项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（四）本级及下属单位共有（1）个行政机关、（1）个参照公务员法管理的事业单位和（1）个事业单位，机关运行经费安排19.91万元，比上年14.57万元增加5.34万元，增幅36.65%。其中：办公费1.1万元、印刷费0.26万元、差旅费4.43万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.26万元、培训费0.29万元、工会经费1.54万元、福利费0.29万元，公务用车运行维护费5.45万元，其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出0.77万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

受财力限制，今年年初没有政府采购安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门名下有房产三处栋，建筑面积约1219.43平方米，公务用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

受财力限制，今年年初没有安排预算项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。  

五、农林水支出：农林水事务预算是地方财政一般预算支出中的农业支出项目的预算。政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。   

2019年部门预算公开表_[502]雁山区畜牧水产局.xls