雁山区卫生和计划生育局2019年部门预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分：卫生和计划生育局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分：卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。 

（二）组织开展职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督、监测、调查、评估。组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作，依法开展食品安全国家标准、地方标准、企业标准监管工作。

（三）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（四）贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；负责全区医疗机构和医疗服务行业的监督管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（五）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施，并会同有关部门组织实施。

（六）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

（七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（八）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担雁山区人口和计划生育领导小组、地方病防治工作领导小组和艾滋病防治工作委员会的具体工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

雁山区卫生和计划生育局为财政全额拨款行政单位，人员10人，其中在职在编6人，聘用人员4人。下属单位共六个具体如下表：

编号	单位名称	单位性质
1	雁山区卫生和计划生育局	全额拨款行政单位
2	雁山区卫生计生监督所	全额拨款事业单位
3	桂林市雁山区人民医院	差额拨款事业单位
4	桂林市雁山区柘木卫生院	差额拨款事业单位
5	桂林市雁山区大埠卫生院	差额拨款事业单位
6	桂林市雁山区草坪卫生院	差额拨款事业单位
7	桂林市雁山区爱卫办	全额额拨款行政单位

 

第二部分：卫生和计划生育局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款949.28万元，同比2018年减少344.32万元，减幅26.6％。预算支出949.28万元，其中社会保障和就业支出131.26万，同比上年减幅55.9%，卫生健康支出806.36万元，同比上年减幅12.9%，住房保障支出11.66万元，同比上年减幅83.3%，原因是上年乡镇卫生院人员公积金做入预算，2019年没有做入。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算949.28万元，其中只有基本支出949.28万元，同比2018年减少344.32万元，减少26.6％。

按支出功能分类科目划分：

(一)（一）社会保障和就业支出131.26万元，占一般公共预算支出预算13.8％，同比2018年减少166.16万元，减幅55.9%。具体如下：行政事业单位离退休102.12万元，同比减少67.77万元，减幅40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，同比减少98.39万元，减幅77.1%。原因是上年乡镇卫生院人员公积金做入预算，2019年没有做入，及退休人员工资转到人社局发放，只做了上半年的预算。

（二）卫生健康支出806.36万元, 占一般公共预算支出预算 84.9%％，同比2018年减少119.72万元，减幅13%。具体如下：

（1）卫生健康管理事务175.73万元，同比增加13.08万元，增长率8%；

（2）基层医疗卫生机构563.55万元，同比2018年增长53.68万元，增长率11%，原因是国家加大对乡镇卫生院能力建设；

（3）公共卫生0.21万元，同比2018年减少38.44万元，原因是2019年财政资金紧张，没有安排项目经费的预算；（4）行政事业单位医疗66.88万元，同比2018年减少38.22万元，减幅38.22%， 其中行政事业单位医疗4.53万，同比18年变化不大；事业单位医疗50.32，增幅13%；公务员医疗补助1.97万元，减幅37%；其他行政事业单位医疗支出10.06万元，减幅83%，原因是2019年没有安排项目预算支出。

（三）住房保障支出11.66万元, 主要用于支付缴纳职工住房公积金，占一般公共预算支出预算基本支出 1.2 %，同比2018年减少58.23万元，减幅83%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出共计949.28万元，同比2018年减少149.68万元，减幅13.6%。

按经济科目进行划分：

(二)工资福利支出760.83万元，同比2018年减少88.47万元，减幅10%，其中（1）变化幅度较大的是机关事业单位基本养老缴费21.36万元，同2018年比减少106.17万元，减幅83%；住房公积金11.66万元，同比上年减少58.23万元，减幅83%。原因是上年乡镇卫生院人员公积金做入预算，2019年没有做入。

（2)变化幅度不大，基本在3%-25%之间的，具体如下：基本工资347.43万元、津贴补贴 207.93万元、奖金1.79万元、绩效工资76.12万元、城镇职工基本医疗保险54.85万元、公务员医疗补助费1.97万元、其他社会保障缴费10.06万元、其他工资福利支出19.89万元。

(三)商品和服务支出37.49万元，同上年比增加6.84万元，增长率18%。变化幅度较大的如下：办公费1.37万元，同上年比增长率48.7%；印刷费0.35万元，增长率52.1%；差旅费5.33万元，增长率56.4%;维修费0.27万元，增长率38.5%。其他的会议费、培训费各0.35万元、工会经费11.93万元、公务用车运行维护费8.56万元、其他交通费7.74万元变化不大。

(四)对个人和家庭的补助支出150.96万元，同比上年减少67.77万元，减幅31%，其中生活补助没有变动，有变动的是退休费，减幅39.8%。原因是退休人员工资转到人社局发放，只做了上半年的预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

卫计局本级2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费8.56万元；公务接待费支出0万元，同比上年减少2.5万元，减少率100%，原因是本局公务接待列在项目预算内，由于今年财力紧张，没有安排项目预算。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出8.56万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.56万元，2018年预算支出数为8.56万元, 与上年持平。

3.公务接待费预算支出为0万元，减少率100%，原因是本局公务接待列在项目预算内，由于今年财力紧张，没有安排项目预算。

五、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款949.28万元，同比上年减少344.32万元，减幅26.6％。预算支出949.28万元，同比2018年减少344.32万元，减幅26.6％，其中社会保障和就业支出131.26万，同比上年减幅55.9%，卫生健康支出806.36万元，同比上年减幅12.9%，住房保障支出11.66万元，同比上年减幅83.3%。

七、收入预算情况说明

（一）社会保障和就业支出131.26万元，同比2018年减少166.16万元，减幅55.9%。具体如下：行政事业单位离退休102.12万元，同比减少67.77万元，减幅40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，同比减少98.39万元，减幅77.1%。原因是上年乡镇卫生院人员公积金做入预算，2019年没有做入，及退休人员工资转到人社局发放，只做了上半年的预算。

（二）卫生健康支出806.36万元, 同比2018年减少119.72万元，减幅13%。具体如下：

（1）卫生健康管理事务175.73万元，同比增加13.08万元，增长率8%；

（2）基层医疗卫生机构563.55万元，同比2018年增长53.68万元，增长率11%，原因是国家加大对乡镇卫生院能力建设；

（3）公共卫生0.21万元，同比2018年减少38.44万元，原因是2019年财政资金紧张，没有安排项目经费的预算；

（4）行政事业单位医疗66.88万元，同比2018年减少38.22万元，减幅38.22%， 其中行政事业单位医疗4.53万，同比18年变化不大；事业单位医疗50.32，增幅13%；公务员医疗补助1.97万元，减幅37%；其他行政事业单位医疗支出10.06万元，减幅83%，原因是2019年没有安排项目预算支出。

（三）住房保障支出11.66万元, 主要用于支付缴纳职工住房公积金，同比2018年减少58.23万元，减幅83%。

八、支出预算情况说明

（一）社会保障和就业支出131.26万元，其中工资福利29.13万元，减幅77%，是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出的减少；对个人和家庭的补助102.12万元，减幅40%。

（二）卫生健康预算支出806.36万元，其中工资福利720.04万元，同比上年增长率9%、商品和服务支出37.49万元、对个人和家庭的补助48.84万元。

（三）住房保障支出11.66，其中工资福利支出11.66万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出37.49万元，其中：办公费1.37万元、印刷费0.35万元、差旅费5.33万元、维修费0.27万元、会议费和培训费各0.35万元、工会经费11.93万元、公务用车运行维护费8.56万元、其他交通费7.74万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

由于今年财政资金紧张，所以没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无占用国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

由于今年财政资金紧张，没有项目预算的安排。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[403]雁山区卫生和计划生育局.xls