桂林市雁山区政协办公室2019年部门预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区政协办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：雁山区政协办公室2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

（一）承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

（三）负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
    （四）负责委员会的换届工作。
    （五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
    （六）以县（区）政协委员会的名义举办茶话会、座谈会、重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
    （七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
    （九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
    （十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。    

（十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
    （十二）督促检查各项规章制度的落实情况。

（十三）负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，在职13人，离休0人，退休10人。

第二部分：2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（上述报表详见附件）

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入预算221.08万元，同比减少71.26万元，减少32.23％。其中：公共预算拨款221.08万元，同比减少71.26万元，减少32.23%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算221.08万元，其中：基本支出221.08万元，占支出总预算100％，同比增加0.74万元，增加0.35％；项目资金支出：因区财政财力有限，没有安排项目资金预算。

二、2019年一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出221.08万元，其中：一般公共服务支出143.66万元，占一般公共预算支出的65%；同比减少76.68万元，减少34.80%。政协事务费143.66万元，占一般公供服务支出的100%，同比减少4.68万，减少3.15%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    ①一般公共服务类科目221.08万元，占一般公共预算支出预算100％。具体如下：

行政运行143.12万元。主要用于人员工资和定额公用经费等。

    ②医疗卫生与计划生育支出19.39万元, 占一般公共预算支出预算8.77％。具体如下：

行政单位医疗12.33万元， 主要用于在职干部职工的医疗保险费等。

公务员医疗5.46万元，主要用于公务员医疗补助费。

其他行政事业单位医疗1.60万元，主要用于在职干部职工工伤、生育医疗补助费。

    ③住房保障支出17.41万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.87%。具体如下：

住房公积金17.41万元，主要用于在职干部职工住房公积金补助。

三、一般公共预算基本支出预算情况

2019年收入预算221.08万元，同比减少71.26万元，减少32.23%，其中：

①工资福利支出191.29万元，占一般公共预算支出预算86.52％。主要用于：人员基本工资60.43万元、津贴补贴48.40万元、奖金5.04万元、机关人员基本养老保险29.02万元、职业年金缴费11.61万元、基本医疗保险12.33、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金17.41万元等。

②商品和服务支出29.79万元，占一般公共预算支出预算13.47％。主要用于：办公费1.64万元、印刷费0.55万元、差旅费7.09万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.82万元、培训费0.69万元、工会经费2.18万元、福利费0.42万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出1.17万元。

四、2019年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，与去年减少1.50万元。

（二）公务接待费：因区财政财力有限，没有安排公务接待资金预算。

（三）公务用车费0万元，与去年持平。

五、政府性基金预算情况说明 

本单位没有政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年收支预算221.08万元，同比减少71.26万元，减少32.23％。其中：

一般公共服务支出143.66万元，占收支预算的64.98%，同比减少76.68万元，减少53.38%。

社会就业支出40.62万元，占收支预算的18.37%，同比减少19.4万元，减少47.76%。

卫生健康支出19.39万元，占收支预算的8.77%，同比减少1.52万元，减少7.84%。

住房保障支出17.41万元，占收支预算的7.87%，同比减少1.26万元，减少7.24%。

七、收入预算情况说明

2019年一般公共服务支出143.66万元，政协事务费143.66万元，占一般公共服务支出的100%。其中，行政运行费143.66万元，同比减少5.99万元，减少4.17%。

①行政事业单位离退休费40.62万元，占行政运行费28.28%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费29.02万元，机关事业单位职工年金缴费11.60万元。

②卫生健康支出19.39万元，占行政运行费13.50%，其中行政单位医疗费19.39万元、公务员医疗补助5.46万元、其他行政事业单位医疗支出1.6万元。

③住房保障支出17.41万元，占行政运行费12.12%，主要用于住房公积金缴费。

八、支出预算情况说明

2019年一般公共服务支出143.66万元，其中：政协事务费143.66万元，占一般公共服务支出的100%，全部作为行政运行费：

①行政事业单位离退休费40.62万元，占行政运行费28.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职工年金缴费。

②卫生健康支出19.39万元，占行政运行费13.50%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、和其他行政事业单位医疗支出。

③住房保障支出17.41万元，占行政运行费12.12%，主要用于住房公积金缴费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行费29.79万元，其中：办公费1.64万元，占机关运行费的5.50%；印刷费0.55万元，占机关运行费的1.85%；差旅费7.09万元，占机关运行费的23.80%；维修（护)0.48万元，占机关运行费的1.61%；会议费0.82万元，占机关运行费的2.75%；培训费0.69万元，占机关运行费的2.75%；工会费2.18万元，占机关运行费的7.31%；福利费0.42万元，占机关运行费的1.40%；其他交通费用14.76万元，占机关运行费的49.55%；其他商品和服务支出1.17万元，占机关运行费的3.93%。

（二）政府采购预算安排情况说明

无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目安排，没有重点项目预算绩效目标情况说明。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[102]雁山区政协办公室.xls