雁山区督查和督效办2020年部门预算公开

雁山区督查和督效办2020年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:区督效办2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:区督效办2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责对上级党委、政府以及本级党委、政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查和反馈;负责中央、自治区、市和区本级领导同志重要批示交办事项的督查和反馈。

(二)负责对市委督查和绩效考评办公室下发的督办件进行协调处理，负责区委、区政府重要督查活动的组织安排;负责区督促检查工作领导小组日常事务的组织协调和督促检查工作的组织实施。

(三)承办区绩效考评领导小组的日常工作;负责上级对我区绩效考评的有关工作。

(四)制定年度绩效考评方案，组织相关部门对乡镇(街道)、区直单位进行年度绩效考评;根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

(五)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议，开展日常评估和评议评价工作。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，现有工作人员3人,比2019年增加1人，人员工资福利经费已列入区督查和绩效考评办公室人员预算中。

第二部分:区督效办 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:区督效办 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款40.28万元，其中，一般公共服务支出预算28.25万元，占支出总预算70.13%;社会保障和就业支出4.70万元，占支出总预算11.67%;卫生健康支出3.81万元，占支出总预算9.46%;住房保障支出3.52万元，占支出总预算8.74%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算收入40.28万元，其中，一般公共服务支出预算28.25万元，占支出总预算70.13%，全部为纪检监察事务(行政运行经费)支出，主要用于督查和绩效管理考评等事务;社会保障和就业支出4.7万元;卫生健康支出3.81万元，其中行政单位医疗支出2.5万元，公务员医疗补助1.11万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元;住房保障支出3.52万元;无项目支出。

三、部门支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出40.28万元，全部为基本支出，无项目支出。一般公共服务支出预算28.25万元，占支出总预算70.13%，全部为纪检监察事务(行政运行经费)支出，主要用于督查和绩效管理考评等事务。其中，工资福利支出34.18万元，商品和服务支出6.09万元;社会保障和就业支出4.70万元;卫生健康支出3.81万元，其中行政单位医疗支出2.50万元，公务员医疗补助1.11万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元;住房保障支出3.52万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年一般公共预算收入40.28万元;一般公共预算支出4028万元，其中，一般公共服务支出28.25万元，社会保障和就业支出4.70万元;卫生健康支出3.81万元;住房保障支出3.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出40.28万元，全部为基本支出，无项目支出。其中，商品和服务支出6.09万元，工资福利支出34.18万元;其中，一般公共服务支出22.16万元，社会保障和就业支出4.70万元;卫生健康支出3.81万元，其中行政单位医疗支出2.50万元，公务员医疗补助1.11万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元;住房保障支出3.52万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出40.28万元，其中人员经费支出34.18万元，占比84.86%;公用经费支出6.09万元，占比15.12%。人员经费支出中，基本工资12.38万元，津贴补贴8.74万元，奖金1.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.70万元，城镇职工基本医疗保险缴费2.50万元，公务员医疗补助缴费1.11万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金3.52万元，比上年增长23.69%。公用经费支出中，办公费0.38万元，印刷费0.13万元，差旅费1.64万元，维修(护)费11万元，会议费0.19万元，培训费0.16万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.44万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算支出为0.10万元，其中，因公出国(境)费用为零，无变化;公务用车费为零，无变化;公务接待费为0.10万元，比上年减少86.97%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

因单位人员增加1人，2020年机关运行经费预算6.09万元，占支出总预算15.12%，比上年增长51.87%。其中，办公费0.38万元，印刷费0.13万元，差旅费1.64万元，维修(护)费0.11万元，会议费0.19万元，培训费0.16万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.44万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.25万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本部门现有台式电脑4台，打印机3台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年无项目绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。