桂林市雁山区计划生育协会2020年部门预算

桂林市雁山区计划生育协会2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:计生协会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:计生协会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

(二)以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

(三)组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

(四)维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

(五)开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

(六)加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

(七)有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款参公单位，在职在编3人，部门内设办公室、群工部。

第二部分:计生协会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

以上报表详见附件

第三部分:计生协会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入29.33万元，同比上年增长3万元，增幅11.39%。预算支出29.33万元，同比2019年增长3万元，增幅11.39%。其中(1)社会保障和就业支出3.61万元，同比上年减幅40.7%;(2)卫生健康支出23.01万元，同比上年增幅20.66%;(3)住房保障支出2.71万元，同比上年减幅24.31%。

二、部门预算收入情况说明

2020年一般公共预算收入29.33万元。

(一)社会保障和就业支出3.61万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元。

(二)卫生健康支出23.01万元，具体如下:

1.计划生育服务支出20.16万元，同比上年增长3.46万元，增幅20.71%，其中计划生育服务0.08万元，其他计划生育事务支出20.08万元;

2.行政单位医疗预算支出2.85万元，同比上年增长0.48万元，增幅20.25%，其中公务员医疗补助0.77万元、其他行政事业单位医疗支出0.16万元、行政单位医疗1.92万元。

(三)住房保障支出2.71万元，同比上年增长0.53万元，增幅24.31%，其中住房公积金2.71万元。

三、部门预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出29.33万元。其中:基本支出29.33万元，同比上年增长3万元，增幅11.39%。项目支出0万元。

(一)社会保障和就业支出3.61万元，其中工资福利3.61万元，同比上年减少1.47万元，减幅28.93%，原因今年机关事业单位职业年金缴费支出没有列入预算。

(二)卫生健康预算支出23.01万元，同比上年增长3.94万元，增幅20.66%，其中工资福利支出18.24万元，同比上年增长2.53万元，增幅16.1%;商品和服务支出4.77万元，同比上年增长1.41万元，增幅41.96%。

(三)住房保障支出2.71万元，其中工资福利支出2.71万元。

四、财政拨款收支情况说明

2020年一般公共预算拨款收入29.33万元，同比上年增加3万元，增幅11.39%。预算支出29.33万元，其中社会保障和就业支出3.61万元，同比上年减幅28.93%;卫生健康支出23.01万元，同比上年增长3.94万元，增幅20.66%;住房保障支出2.71万元，同比上年增幅24.31%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出29.33万元。

按支出功能分类科目划分:

(一)社会保障和就业支出3.61万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元。

(二)卫生健康支出23.01万元，具体如下:

1.计划生育服务支出20.16万元，同比上年增长3.46万元，增幅20.71%，其中计划生育服务0.08万元，其他计划生育事务支出20.08万元;

2.行政单位医疗预算支出2.85万元，同比上年增长0.48万元，增幅20.25%，其中公务员医疗补助0.77万元、其他行政事业单位医疗支出0.16万元、行政单位医疗1.92万元。

(三)住房保障支出2.71万元，同比上年增长0.53万元，增幅24.31%，其中住房公积金2.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算29.33万元，其中:基本支出29.33万元，同比上年增长3万元，增幅11.39%。项目支出0万元。

按经济科目进行划分:

(一)工资福利支出24.57万元，同比上年增长1.6万元，增幅6.9%，其中基本工资7.94万元，津贴补贴6.79万元，奖金0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.61万元，城镇职工基本医疗保险缴费1.92万元，公务员医疗补助缴费0.77万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金2.71万元;

(二)商品和服务支出4.77万元同比上年增长1.41万元，增幅38.52%，其中办公费0.32万元，印刷费0.08万元，差旅费1.23万元，维修费0.06万元，会议费、培训费各0.08万元，工会经费0.31万元，其他交通费2.34万元，其他商品和服务支出0.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元;

(二)公务接待费0.08万元，上年0.2万元，减幅59.5%;

(三)公务用车费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出4.77万元，其中办公费0.32万元，印刷费0.08万元，差旅费1.23万元，维修费0.06万元，会议费、培训费各0.08万元，工会经费0.31万元，其他交通费2.34万元，其他商品和服务支出0.19万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

由于今年财政资金紧张，所以没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位今年无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。