桂林市雁山区文化体育和旅游局2020年部门预算

桂林市雁山区文化体育和旅游局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区文化体育和旅游局2020年部门预算报表

一、部 门 收 支 总 表

二、部 门 收 入 总 表

三、部 门 支 出 总 表

四、财 政 拨 款 收 支 总 表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:雁山区文化体育和旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家关于旅游、文化、体育工作的方针、政策、法规、条例;落实上级旅游、文化、体育行政部门下发的有关政策、规定;拟定全区旅游、文化、体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)组织拟定全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动;进行旅游市场调研和开发;组织实施全区非物质文化遗产保护工作。

(三)贯彻实施国家和省、市发展旅游的战略措施，培育和完善旅游市场;指导和参与旅游景区(点)的规划建设，负责旅游商品的开发工作。

(四)负责全区旅游景区(点)、旅游酒店质量等级评定的申报工作。

(五)对全区旅游市场秩序和服务质量实施统一监督管理;受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

(六)大力开拓文化艺术事业，建立健全社会文学、艺术团体、体育协会和社会体育网络;指导群众文化艺术活动和业务骨干的培训，指导全区文化站(馆)的业务工作;协调促进文化艺术、体育交流，推动群众业余文化艺术活动蓬勃开展。

(七)加强文化体育旅游市场执法检查、监督管理，配合司法机关打击各种违法犯罪行为，以净化社会环境。

(八)负责全区文物管理、保护，进行文物资源合理开发利用。

(九)负责组织实施《全民健身计划纲要》，在全区范围内广泛开展全民健身活动，增强人民体质。

(十)完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位(雁山区文化体育和旅游局)为行政单位，局属事业单位3个，分别是桂林市雁山文化馆，桂林市雁山区文化市场综合执法大队，桂林市雁山区业余体校。在职17人，退休2人。

第二部分:雁山区文化体育和旅游局2020年部门预算报表

一、部 门 收 支 总 表

二、部 门 收 入 总 表

三、部 门 支 出 总 表

四、财 政 拨 款 收 支 总 表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:雁山区文化体育和旅游局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收支预算231.15 万元，同比增加51.18万元，增长28.44%。其中:一般公共预算拨款231.15万元，同比增加51.18万元，增长28.44%;政府性基金拨款 0万元，同比增加0万元.。

2020年支出总预算231.15万元，其中:

1.文化旅游体育与传媒支出189.15万元，占支出总预算81.83%，同比增加82.09万元。

2.社会保障和就业支出18.38万元，占一般公共预算支出预算7.95%，同比减少19.88万元，同比下降51.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出11.28万元，占支出预算4.88%，同比减少0.66万元，同比下降5.53%。

4、住房保障支出12.34万元, 占支出预算5.34%，同比减少0.47万元，同比下降3.67%。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算231.15 万元，同比增加51.18万元，增长28.44%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出189.15万元，占支出总预算81.83%，同比增加82.09万元。具体如下:

行政运行45.45万元。主要用于雁山区文体旅局工资性支出、公务交通补贴、定额公用经费、长期聘用人员工资福利及各项缴费、工会经费、党建经费。

其他文化旅游体育与传媒支出72万元，主要用于村级公共服务中心建设本级配套。

群众文化17.62万元。 主要用于雁山区文化馆定额公用经费、工会经费、党建经费、退休人员生活补助及离退休人员春节慰问金、工资性支出。

文化和旅游市场管理22.91万元。主要用于工会经费、党建经费、定额公用经费、车辆经费、工资性支出和退休人员生活补助及离退休人员春节慰问金。

群众体育31.17 万元。主要用于工会经费、遗属生活补助、党建经费、定额公用经费、工资性支出。

2.社会保障和就业支出18.38万元，占一般公共预算支出预算7.95%，同比减少19.88万元，同比下降51.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出11.28万元，占支出预算4.88%，同比减少0.66万元，同比下降5.53%。具体如下:

行政事业单位医疗11.28万元，主要用于购买单位人员医疗保险、生育保险、工伤保险。

4、住房保障支出12.34万元, 占支出预算5.34%，同比减少0.47万元，同比下降3.67%。具体如下:

住房公积金12.34万元，主要用于购买单位人员住房公积金。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算231.15万元，其中:基本支出231.15万元，占支出总预算100%，同比增加51.18万元;项目支出72万元，占支出总预算31.15%。原因:2020年财政收入预算批复增加项目预算，含有一般基本支出预算，其中项目预算为72万元。

1.文化旅游体育与传媒支出189.15万元，占支出总预算81.83%，同比增加82.09万元。具体如下:

行政运行45.45万元。主要用于雁山区文体旅局工资性支出、公务交通补贴、定额公用经费、长期聘用人员工资福利及各项缴费、工会经费、党建经费。

其他文化旅游体育与传媒支出72万元，主要用于村级公共服务中心建设本级配套。

群众文化17.62万元。 主要用于雁山区文化馆定额公用经费、工会经费、党建经费、退休人员生活补助及离退休人员春节慰问金、工资性支出。

文化和旅游市场管理22.91万元。主要用于工会经费、党建经费、定额公用经费、车辆经费、工资性支出和退休人员生活补助及离退休人员春节慰问金。

群众体育31.17 万元。主要用于工会经费、遗属生活补助、党建经费、定额公用经费、工资性支出。

2.社会保障和就业支出18.38万元，占一般公共预算支出预算7.95%，同比减少19.88万元，同比下降51.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出11.28万元，占支出预算4.88%，同比减少0.66万元，同比下降5.53%。具体如下:

行政事业单位医疗11.28万元，主要用于购买单位人员医疗保险、生育保险、工伤保险。

4、住房保障支出12.34万元, 占支出预算5.34%，同比减少0.47万元，同比下降3.67%。具体如下:

住房公积金12.34万元，主要用于购买单位人员住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入预算231.15万元，同比增加51.18万元，增长28.44%。其中:一般公共预算拨款231.15万元，同比增加51.18万元，增长28.44%;政府性基金拨款 0万元，同比增加0万元.。

2020年支出总预算231.15万元，其中:

1.文化旅游体育与传媒支出189.15万元，占支出总预算81.83%，同比增加82.09万元。

2.社会保障和就业支出18.38万元，占一般公共预算支出预算7.95%，同比减少19.88万元，同比下降51.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出11.28万元，占支出预算4.88%，同比减少0.66万元，同比下降5.53%。

4、住房保障支出12.34万元, 占支出预算5.34%，同比减少0.47万元，同比下降3.67%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年支出总预算231.15万元，其中:基本支出159.15万元，占支出总预算68.85%，同比减少20.82万元;项目支出72万元，占支出总预算31.15%。支出具体如下:

按支出功能分类科目划分其中:

1.文化旅游体育与传媒支出189.15万元，占支出总预算81.83%，同比增加82.09万元。具体如下:

行政运行45.45万元。主要用于雁山区文体旅局工资性支出、公务交通补贴、定额公用经费、长期聘用人员工资福利及各项缴费、工会经费、党建经费。

其他文化旅游体育与传媒支出72万元，主要用于村级公共服务中心建设本级配套。

群众文化17.62万元。 主要用于雁山区文化馆定额公用经费、工会经费、党建经费、退休人员生活补助及离退休人员春节慰问金、工资性支出。

文化和旅游市场管理22.91万元。主要用于工会经费、党建经费、定额公用经费、车辆经费、工资性支出和退休人员生活补助及离退休人员春节慰问金。

群众体育31.17 万元。主要用于工会经费、遗属生活补助、党建经费、定额公用经费、工资性支出。

2.社会保障和就业支出18.38万元，占一般公共预算支出预算7.95%，同比减少19.88万元，同比下降51.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出11.28万元，占支出预算4.88%，同比减少0.66万元，同比下降5.53%。具体如下:

行政事业单位医疗11.28万元，主要用于购买单位人员医疗保险、生育保险、工伤保险。

4、住房保障支出12.34万元, 占支出预算5.34%，同比减少0.47万元，同比下降3.67%。具体如下:

住房公积金12.34万元，主要用于购买单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年支出总预算231.15万元，其中:基本支出159.15万元，占支出总预算68.85%，同比减少20.82万元;项目支出72万元，占支出总预算31.15%。

按支出功能分类科目划分其中: 

1.工资福利支出140.84万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

2.商品和服务支出15.76万元，包括:办公费1.21万元、印刷费0.27万元、差旅费4.92万元、维修(护)费0.29万元、会议费0.27万元、培训费0.32万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.87万元。

3、对个人和家庭的补助2.55万元，主要用于生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费  0万元，同比减少  0万元，主要用于因公出国差旅费。

(二)公务接待费  0.32 万元，同比减少4.9万元。同比下降93.91%，主要用于公务接待。

(三)公务用车费1.72万元，同比减少1.93 万元。同比下降52.84%。主要因为事业单位公车改革，减少了公务用车数量。主要用于公务用车运行维护费，包括公务用车的油费、维修、年检、保险等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本单位没有此项预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排15.76万元，包括:办公费1.21万元、印刷费0.27万元、差旅费4.92万元、维修(护)费0.29万元、会议费0.27万元、培训费0.32万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.87万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本单位没有此项预算安排

(三)国有资产占用情况说明

1、本单位共有国有资产车辆一台，车牌为桂C65677于雁山区文化市场综合执法大队名下，用于文化市场执法任务。

2、本单位国有资产占用房产共计425平方，用于雁山区文化馆、文化执法大队、雁山区文化体育和旅游局、雁山区业余体校办公场地。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年本单位因为没有项目预算安排，所以就没有重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。