桂林市雁山区统计局2020年部门预算

桂林市雁山区统计局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区统计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区统计局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、依照国家和自治区有关法律、法规，组织指导和综合协调全区统计工作，监督检查统计法律法规的实施。 

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行国家、自治区和市的统计报表制度和统计标准;负责全区统计调查项目的管理;审批全区、各部门的统计调查计划和调查方案。 

3、按照国家、自治区、市统一部署和区委、区政府的要求，会同有关部门组织全区重大的区情区力调查。 

4、统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，搜集、整理全区的基本统计资料，进行国民经济核算;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立和完善宏观经济预警监测系统，及时向区委、区政府和其他有关部门提供统计信息和咨询建议;搜集、整理、提供周边地区基本统计资料，并进行分析研究，为区委、区政府进行宏观决策、制定经济社会发展规划提供参考依据。 

5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。 

6、建立健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库。  

7、指导各乡镇、各部门加强统计基础工作建设;组织开展全区统计干部教育、统计专业知识培训。 

8、承办区政府和上级统计局交办的其他事项。 

二、机构设置情况

本单位为行政单位，局属事业单位1个，是雁山区经济调查队。在职14人，退休1人。 

第二部分:桂林市雁山区统计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分:桂林市雁山区统计局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年本部门收入合计119.28万元，同比减少5.36万元，减少4.3%。支出合计119.28万元，同比减少5.36万元，减少4.3%。按支出功能科目分4类:

1、一般公共服务支出92.29万元。

2、社会保障和就业支出11.62万元。

3、卫生健康支出7.37万元。

4、住房保障支出8万元。

二、收入预算情况说明

2020年本部门收入预算119.28万元，同比减少5.36万元，减少4.3%。其中:一般公共预算拨款119.28万元。按功能科目分4类:

①一般公共服务支出92.29万元，其中:行政运行35.11万元，事业运行57.18万元。

②社会保障和就业11.62万元，其中:机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元。

③卫生健康7.37万元，其中:行政单位医疗2.38万元;事业单位医疗3.28万元;公务员医疗补助1.04万元;其他行政事业单位医疗0.66万元。

④住房保障8万元，其中:住房公积金8万元。

三、支出预算情况说明

2019年本部门支出预算119.28万元，同比减少5.36万元，减少4.3%。按功能科目分为4类，其中:

①一般公共服务支出92.29万元，占一般公共预算支出77.37%。同比增加6.9万元，增长8.08%。主要用于工资福利支出83.09万元，商品和服务支出9.19万元。具体如下:

行政运行35.11万元。主要用于工资福利支出29.78万元;商品和服务支出5.32万元。

事业运行57.18万元。主要用于工资福利支出53.31万元;商品和服务支出3.87万元。

②社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出的9.74%。同比减少9.99万元,减少46.23%;具体如下:主要用于工资福利支出11.62万元。

③卫生健康支出7.37万元, 占一般公共预算支出预算6.18%。同比减少1.31万元,减少15.09%;具体如下:

行政单位医疗2.38万元，主要用于工资福利支出2.38万元。

事业单位医疗3.28万元，主要用于工资福利支出3.28万元。

公务员医疗补助1.04万元，主要用于工资福利支出1.04万元。

其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于工资福利支出0.66万元。

④住房保障支出8万元, 占一般公共预算支出预算基本支出6.71 %。同比减少0.96万元,减少10.71%。具体如下:

住房公积金8万元，主要用于工资福利支出8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算119.28万元，同比减少5.36万元，减少4.3%。其中:公共预算拨款119.28万元。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算119.28万元，其中:基本支出119.28万元，占支出总预算100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算119.28万元，其中:基本支出119.28万元，占一般公共预算支出预算100%。

按支出功能分类科目划分，分为4类，其中:

①一般公共服务支出92.29万元，占一般公共预算支出77.37%。同比增加6.9万元，增长8.01%。主要用于工资福利支出83.09万元，商品和服务支出9.19万元。具体如下:

行政运行35.11万元。同比增加0.94万元，增长2.75%。主要用于工资福利支出29.78万元;商品和服务支出5.32万元。

事业运行57.18万元。同比增加5.96万元，增长11.64%。主要用于工资福利支出53.31万元;商品和服务支出3.87万元。

②社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出的9.74%。同比减少9.99万元,减少46.23%;具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(工资福利支出)11.62万元，同比减少4.58万元，减少28.27%。

③卫生健康支出7.37万元, 占一般公共预算支出预算6.18%。同比减少1.31万元,减少15.09%;具体如下:

行政单位医疗2.38万元，同比减少0.76万元，减少24.2%，主要用于工资福利支出2.38万元。

事业单位医疗3.28万元，同比增加0.04万元，增长1.23%，主要用于工资福利支出3.28万元。

公务员医疗补助1.04万元，同比减少0.25万元，减少19.38%。主要用于工资福利支出1.04万元。

其他行政事业单位医疗支出0.66万元，同比减少0.36万元，减少35.29%，主要用于工资福利支出0.66万元。

④住房保障支出8万元, 占一般公共预算支出预算基本支出6.71 %。同比减少0.96万元,减少10.71%。具体如下:

住房公积金8万元，同比减少0.96万元，减少10.71%，主要用于工资福利支出8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本119.28万元，其中工资福利支出预算110.08万元，占支出总预算92.29%,同比减少4.2万元,减少3.68%;基本支出中的商品和服务支出预算9.19万元，占支出总预算7.7%,同比减少1.17万元,减少11.29%。按经济科目分，具体如下:

(一)工资福利支出110.08万元。

1、基本工资30.51万元，与去年持平。

2、津贴补贴16.42万元，同比减少5.47万元，减少24.99%。

3、奖金1.01万元，同比减少0.17万元，减少14.41%。

4、绩效工资4.42万元,与去年持平。

5、机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元，同比减少4.58万元，减少28.27%。

6、城镇职工基本医疗保险缴费5.67万元，同比减少0.7万元，减少10.99%。

7、公务员医疗补助缴费1.04万元，同比减少0.25万元，减少19.38%。

8、其他社会保障缴费0.66万元，同比减少0.36万元，减少35.29%。

9、住房公积金8万元，同比减少0.96万元，减少10.71%。

10、其他工资福利支出30.73万元，同比增加13.7万元，增长80.45%。

(二)商品和其他服务支出9.19万元

1、办公费0.71万元，同比减少0.11万元，减少13.41%。

2、印刷费0.16万元，同比减少0.03万元，减少15.79%。

3、差旅费2.87万元，同比减少0.41万元，减少12.5%。

4、维修(护)费0.17万元，同比减少0.02万元，减少10.53%。

5、会议费0.16万元，同比减少0.03万元，减少15.79%。

6、培训费0.19万元，同比减少0.02万元，减少9.52%。

7、公务接待费0.19万元;去年没有此项数据。

8、工会经费1.66万元，同比增加0.42万元，增长33.87%。

9、其他交通费用2.58万元，同比减少0.9万元，减少25.86%。

10、其他商品和服务支出0.51万元，同比减少0.05万元，减少8.93%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

统计局及1个下属二层单位均无出国(境)费用，无车辆购置及运行费，与上年持平;公务接待费0.19万元，同比减少0.01万元，减少5%。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费9.19万元，主要是用于商品和服务支出，具体如下:

1、办公费0.71万元

2、印刷费0.16万元

3、差旅费2.87万元

4、维修(护)费0.17万元

5、会议费0.16万元

6、培训费0.19万元

7、公务接待费0.19万元

8、工会经费1.66万元

9、其他交通费用2.58万元

10、其他商品和服务支出0.51万元

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门没有项目预算安排，无绩效目标设置。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。