桂林市雁山区总工会2020年部门预算

桂林市雁山区总工会2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 :雁山区总工会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 :雁山区总工会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)维护职能:《中华人民共和国工会法》明确:维护职工群众的合法利益和民主权利。

(二)建设职能:是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。

(三)参与职能:工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

(四)教育职能:教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况 

本单位名称为:桂林市雁山区总工会，单位性质为:群众团体。本单位在职1人，离休0人，退休1人。

第二部分:雁山区总工会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:雁山区总工会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入预算101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637%，增幅原因，本单位有项目支出预算。其中:一般公共预算拨款101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637%，增幅原因，本单位有项目支出预算;政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

2020年支出预算101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637%，增幅原因，本单位有项目支出预算。其中:一般公共服务支出97.85万元，同比增加89.06万元，增幅1013.19%，增幅原因，本单位有项目支出预算;社会保障和就业支出1.53万元，同比减少1.11万元，减幅42.04%，减幅原因，本单位人员减少;卫生健康支出1.23万元，同比增加0.1万元，增幅8.84%;住房保障支出1.14，同比增加0.01万元，增幅0.88%

二、收入预算情况说明

2020年收入预算101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637.39%。其中:

①一般公共服务支出97.85万元，占一般公共预算

支出预算96.15%，同比增加89.06万元，增幅1013.19%，增幅原因，本单位有项目支出预算。具体如下:

行政运行8.89万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

②社会保障和就业支出支出1.53万元, 占一般公共预算支出预算1.5%，同比减少1.11万元，减幅42.04%，减幅原因，本单位人员减少。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.53万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

③卫生健康支出1.23万元，占一般公共预算支出预算1.2%，同比减少0.01万元，减幅0.8%，减幅原因，本单位人员减少。具体如下:

行政单位医疗0.81万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.36万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.07万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

④住房保障支出 1.14万元，占一般公共预算支出预算基1.12%，同比增加0.01万元，增幅0.88%。具体如下:

住房公积金1.14万元，主要用于住房公积金支出

三、支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算101.76万元，其中:基本支出12.8万元，占一般公共预算支出预算12.57%，同比减少1万元，减幅7.24%。减幅原因，本单位人员减少，工资福利支出减少。项目支出88.96万元，占一般公共预算支出预算87.42%，同比增加88.96万元,增幅100%，增幅原因，本单位有项目支出预算安排。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

①一般公共服务支出97.85万元，占一般公共预算

支出预算96.15%，同比增加89.06万元，增幅1013.19%，增幅原因，本单位有项目支出预算。具体如下:

行政运行8.89万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

②社会保障和就业支出支出1.53万元, 占一般公共预算支出预算1.5%，同比减少1.11万元，减幅42.04%，减幅原因，本单位人员减少。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.53万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

③卫生健康支出1.23万元，占一般公共预算支出预算1.2%，同比减少0.01万元，减幅0.8%，减幅原因，本单位人员减少。具体如下:

行政单位医疗0.81万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.36万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.07万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

④住房保障支出 1.14万元，占一般公共预算支出预算基1.12%，同比增加0.01万元，增幅0.88%。具体如下:

住房公积金1.14万元，主要用于住房公积金支出

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入预算101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637.39%，增幅原因，本单位有项目支出预算。其中:一般公共预算拨款101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637.39%，增幅原因，本单位有项目支出预算;政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

2020年支出预算101.76万元，同比增加87.96万元，增幅637.39%，增幅原因，本单位有项目支出预算。其中:一般公共服务支出97.85万元，同比增加89.06万元，增幅1013.19%，增幅原因，本单位有项目支出预算;社会保障和就业支出1.53万元，同比减少1.11万元，减幅42.04%，减幅原因，本单位人员减少;卫生健康支出1.23万元，同比增加0.1万元，增幅8.84%;住房保障支出1.14万元，同比增加0.01万元，增幅0.88%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算101.76万元，其中:基本支出12.8万元，占一般公共预算支出预算12.57%，同比减少1万元，减幅7.24%，减幅原因，本单位人员减少，工资福利支出减少。项目支出88.96万元，占一般公共预算支出预算87.42%，同比增加88.96万元,增幅100%，增幅原因，本单位有项目支出预算安排。

①一般公共服务支出97.85万元，占一般公共预算

支出预算96.15%，同比增加89.06万元，增幅1013.19%，增幅原因，本单位有项目支出预算。具体如下:

行政运行8.89万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

②社会保障和就业支出支出1.53万元, 占一般公共预算支出预算1.5%，同比减少1.11万元，减幅42.04%，减幅原因，本单位人员减少。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.53万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

③卫生健康支出1.23万元，占一般公共预算支出预算1.2%，同比减少0.01万元，减幅0.8%，减幅原因，本单位人员减少。具体如下:

行政单位医疗0.81万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.36万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

④住房保障支出1.14万元，占一般公共预算支出预算基1.12%，同比增加0.01万元，增幅0.88%。具体如下:

住房公积金1.14万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按支出经济科目划分，共分为2类，其中:

①工资福利支出11.04万元，同比减少1.01万元，减幅8.38%，减幅原因，单位人员减少，工资福利支出减少。具体如下:

基本工资3.97万元，同比增加0.42万元，增幅11.83%。

津贴补贴2.83万元，同比减少0.36万元，减幅11.28%。

奖金0.33万元，同比增加0.03万元，增幅10%。

机关事业单位基本养老保险缴费1.53万元，同比减少0.36万元，减幅19.04%。

城镇职工基本医疗保险缴费0.81万元，同比增加0.01万元，增幅1.25%。

公务员医疗补助缴费0.36万元，同比增加0.03万元，增幅9.09%。

其他社会保障缴费0.07万元，同比减少0.03万元，减幅30%。

住房公积金1.14万元，同比增加0.01万元，增幅0.88%。

②商品和服务支出1.76万元，同比增加0.01万元，增幅0.57%。具体如下:

办公费 0.11万元，同比增加0万元，增幅0%。

印刷费 0.03万元，同比增加0万元，增幅0%。

差旅费 0.41万元，同比增加0万元，增幅0%。

维修(护)费0.02万元，同比增加0万元，增幅0%。

会议费 0.03万元，同比减少0万元，减幅0%。

培训费 0.03万元，同比减少0万元，减幅0%。

公务接待费0.03万元，同比增加0.03万元，增幅100%。

工会经费 0.14万元，同比增加0.01万元，减幅7.69%。

其他交通费用0.90万元，同比减少0万元，减幅0%。

其他商品和服务支出0.07万元，同比增加0万元，增幅0%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元，同比减少0万元，本单位无此项开支。

(二)公务接待费0.03万元，同比减少0.17万元，减幅85%。

(三)公务用车费0万元，同比减少0万元，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算说明情况

本单位无政府性基金预算。 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排1.76万元，同比减少增加0.01万元，增幅0.57%。具体如下:

办公费 0.11万元，同比增加0万元。

印刷费 0.03万元，同比增加0万元。

差旅费 0.41万元，同比增加0万元。

维修(护)费0.02万元，同比增加0万元。

会议费 0.03万元，同比增加0万元。

培训费 0.03万元，同比增加0万元。

公务接待费0.03万元，同比增加0.03万元，增幅100%。

工会经费 0.14万元，同比增加0.01万元，增幅7.69%。

其他交通费用0.90万元，同比增加0万元。

其他商品和服务支出0.07万元，同比增加0万。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年无重点项目预算绩效目标。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。