桂林市雁山区雁山镇2020年部门预算

桂林市雁山区雁山镇2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区雁山镇2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区雁山镇2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻并执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二)负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作;乡镇政府对乡村社会进行有效的管理，构建和谐的乡村社会。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

(四)编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。

(五)实行村财乡管制度，对村级财务进行规范与监督管理。

二、机构设置情况

本单位为行政单位(包含党、人大、团体等系统)，下设参公单位 1 个，为雁山镇财政所，下设事业单位 5 个，分别是雁山镇农业服务中心、雁山镇文化体育和广播电视站、雁山镇林业水土保持站、雁山镇国土规建环保安监站、雁山镇人口和计划生育服务所。

第二部分:桂林市雁山区雁山镇2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市雁山区雁山镇2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2020年收入预算1002.27万元，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%。其中:公共预算拨款1002.27万元，同比减少20.83万元，减少2.04%;政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算情况说明

2020年支出总预算1002.27万元，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%。其中:基本支出1002.27万元，占支出总预算100%，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%;本年未安排项目预算支出。其中:

1. 一般公共服务类科目支出584.63万元，占一般公共预算支出预算58.33%，与2019年同比增加96.63万元，增长19.8%。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算1.45%，与2019年同比减少1.18万元，下降7.52%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

3. 社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算支出预算8.32%,与2019年同比减少122.78万元，减少59.56%。主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

4. 卫生健康支出95.97万元， 占一般公共预算支出预算9.57%,与2019年同比增加0.36万元，增加0.37%。

5. 农林水支出69.69万元，占一般公共预算支出预算6.95%,与2019年同比减少4.34万元，下降5.86%。

6. 自然资源海洋气象等支出98.08万元，占一般公共预算支出预算9.79%，与2019年同比增加11.85万元，增加13.74%。

7. 住房保障支出56.02万元，占一般公共预算支出预算5.59%,与2019年同比减少1.36万元，下降2.37%。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算1002.27万元，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%。其中:

1. 一般公共服务类科目支出584.63万元，占一般公共预算支出预算58.33%，与2019年同比增加96.63万元，增长19.8%。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算1.45%，与2019年同比减少1.18万元，下降7.52%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

3. 社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算支出预算8.32%,与2019年同比减少122.78万元，减少59.56%。主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

4. 卫生健康支出95.97万元， 占一般公共预算支出预算9.57%,与2019年同比增加0.36万元，增加0.37%。

5. 农林水支出69.69万元，占一般公共预算支出预算6.95%,与2019年同比减少4.34万元，下降5.86%。

6. 自然资源海洋气象等支出98.08万元，占一般公共预算支出预算9.79%，与2019年同比增加11.85万元，增加13.74%

7. 住房保障支出56.02万元，占一般公共预算支出预算5.59%,与2019年同比减少1.36万元，下降2.37%。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算1002.27万元，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%。其中:基本支出1002.27万元，占支出总预算100%，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%;本年未安排项目预算支出。

1. 一般公共服务类科目支出584.63万元，占一般公共预算支出预算58.33%，与2019年同比增加96.63万元，增长19.8%。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算1.45%，与2019年同比减少1.18万元，下降7.52%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

3. 社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算支出预算8.32%,与2019年同比减少122.78万元，减少59.56%。主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

4. 卫生健康支出95.97万元， 占一般公共预算支出预算9.57%,与2019年同比增加0.36万元，增加0.37%。

5. 农林水支出69.69万元，占一般公共预算支出预算6.95%,与2019年同比减少4.34万元，下降5.86%。

6. 自然资源海洋气象等支出98.08万元，占一般公共预算支出预算9.79%，与2019年同比增加11.85万元，增加13.74%

7. 住房保障支出56.02万元，占一般公共预算支出预算5.59%,与2019年同比减少1.36万元，下降2.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算1002.27万元，与2019年同比减少20.83万元，减少2.04%。其中:公共预算拨款1002.27万元，同比减少20.83万元，减少2.04%;政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1002.27万元，其中:

8. 一般公共服务类科目支出584.63万元，占一般公共预算支出预算58.33%，与2019年同比增加96.63万元，增长19.8%。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算1.45%，与2019年同比减少1.18万元，下降7.52%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

10. 社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算支出预算8.32%,与2019年同比减少122.78万元，减少59.56%。主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

11. 卫生健康支出95.97万元， 占一般公共预算支出预算9.57%,与2019年同比增加0.36万元，增加0.37%。

12. 农林水支出69.69万元，占一般公共预算支出预算6.95%,与2019年同比减少4.34万元，下降5.86%。

13. 自然资源海洋气象等支出98.08万元，占一般公共预算支出预算9.79%，与2019年同比增加11.85万元，增加13.74%

14. 住房保障支出56.02万元，占一般公共预算支出预算5.59%,与2019年同比减少1.36万元，下降2.37%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出总预算1002.27万元，按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(一)一般公共服务类科目支出584.63万元，占一般公共预算支出预算58.33%，与2019年同比增加96.63万元，增长19.8%。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。具体如下:

人大事务行政运行支出18.18万元，政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出472.36万元，财政事务行政运行31.92万元，群众团体事务行政运行7.17万元，党委办公厅(室)及相关机构事务55万元。

(二)文化旅游体育与传媒支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算1.45%，与2019年同比减少1.18万元，下降7.52%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

(三)社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算支出预算8.32%,与2019年同比减少122.78万元，减少59.56%。主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

(四)卫生健康支出95.97万元， 占一般公共预算支出预算9.57%,与2019年同比增加0.36万元，增加0.37%。其中，计划生育事务支出40.27万元，主要用于计划生育机构经费支出;行政事业单位医疗支出55.7万元，主要用于行政事业单位发生的医疗补助经费支出。

(五)农林水支出69.69万元，占一般公共预算支出预算6.95%,与2019年同比减少4.34万元，下降5.86%。其中，农业支出63.09万元，林业和草原支出6.6万元，主要用于农业、林业机构运行经费支出。

(六)自然资源海洋气象等支出98.08万元，占一般公共预算支出预算9.79%，与2019年同比增加11.85万元，增加13.74%。

(七)住房保障支出56.02万元，占一般公共预算支出预算5.59%,与2019年同比减少1.36万元，下降2.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出总预算1002.27万元，按经济科目分类划分，共分为3类，其中:

(一)工资福利支出594.55万元，占一般公共预算基本支出总预算59.32%，与2019年同比减少70.53万元，减少10.6%。

(二)商品和服务支出124万元，占一般公共预算基本支出总预算12.37%，与2019年同比减少8.21万元，减少6.21%。

(三)对个人和家庭的补助支出283.72万元，占一般公共预算基本支出总预算28.31%，与2019年同比增加57.9万元，增长25.64%。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(一)一般公共服务类科目支出584.63万元，占一般公共预算支出预算58.33%，与2019年同比增加96.63万元，增长19.8%。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。具体如下:

人大事务行政运行支出18.18万元，政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出472.36万元，财政事务行政运行31.92万元，群众团体事务行政运行7.17万元，党委办公厅(室)及相关机构事务55万元。

(二)文化旅游体育与传媒支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算1.45%，与2019年同比减少1.18万元，下降7.52%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

(三)社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算支出预算8.32%,与2019年同比减少122.78万元，减少59.56%。主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

(四)卫生健康支出95.97万元， 占一般公共预算支出预算9.57%,与2019年同比增加0.36万元，增加0.37%。其中，计划生育事务支出40.27万元，主要用于计划生育机构经费支出;行政事业单位医疗支出55.7万元，主要用于行政事业单位发生的医疗补助经费支出。

(五)农林水支出69.69万元，占一般公共预算支出预算6.95%,与2019年同比减少4.34万元，下降5.86%。其中，农业支出63.09万元，林业和草原支出6.6万元，主要用于农业、林业机构运行经费支出。

(六)自然资源海洋气象等支出98.08万元，占一般公共预算支出预算9.79%，与2019年同比增加11.85万元，增加13.74%。

住房保障支出56.02万元，占一般公共预算支出预算5.59%,与2019年同比减少1.36万元，下降2.37%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0元，与2019年同比无变化。

(二)公务接待费1.39万元，与2019年同比下降72.29%。

(三)公务用车费9.83万元，与2019年同比下降38.18%。其中，公务用车运行维护费9.83万元，公务用车购置费0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算资金的安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排124万元，包括办公费5.31万元、印刷费1.24万元、差旅费21.32万元、维修(护)费1.22万元、会议费1.24万元、培训费1.39万元、公务接待费1.39万元、工会经费7.99万元、公务用车运行维护费9.83万元、其他交通费用24.24万元，其他商品服务支出48.84万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排0万元。 

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2020年无项目预算资金安排。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。