桂林市雁山区良丰街道办事处2020年部门预算

桂林市雁山区良丰街道办事处2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区良丰街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区良丰街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;

(二)负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风;

(三)负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作;

(四)负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益;

(五)负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作;

(六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;

(七)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用;

(八)配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，在职6人，离休0人，退休0人。

第二部分:桂林市雁山区良丰街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市雁山区良丰街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)2020年预算收入108.45万元，其中:经费拨款108.45万元，同比增加42.61万元，增加64.72%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比无变化。

(二)2020年支出总预算108.45万元，其中:一般公共服务支出91.65万元，占支出总预算84.51%，同比增加35.52万元，增加63.28%;社会保障和就业支出6.55万元，占支出总预算6.04%，同比增加1.43万元，增加27.93%;卫生健康支出5.33万元，占支出总预算4.91%，同比增加2.93万元，增长122.08%;住房保障支出4.91万元，占支出总预算4.53%，同比增加2.71万元，增加123.18%。

二、收入预算情况说明

2020年经费拨款收入108.45万元，其中:

(一)一般公共服务类科目91.65万元，占一般公共预算支出预算84.51%，同比增加35.52万元，增加63.28%。具体如下:

1.行政运行91.65万元，同比增加35.52万元，增加63.28%。主要用于街道办事处办公室的人员工资性支出、工作经费等支出。

(二)社会保障和就业类科目6.55万元，占一般公共预算支出预算6.04%，同比增加1.43万元，增加27.93%。具体如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，主要用于行政单位基本养老保险。

(三)卫生健康类科目5.33万元，占一般公共预算支出预算4.91%，同比增加2.93万元，增加122.08%。具体如下:

1.行政单位医疗3.48万元，主要用于行政单位医疗。

2.公务员医疗补助1.57万元，主要用于公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于行政单位医疗。

(四)住房保障类科目4.91万元，占一般公共预算支出预算4.53%，同比增加2.71万元，增加123.18%。具体如下:

1.住房公积金4.91万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、支出预算情况说明

2020年部门支出预算108.45万元，其中:基本支出108.45万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加42.61万元，增加64.72%;项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0%，同无变化。其中:

(一)一般公共服务类科目91.65万元，占一般公共预算支出预算84.51%，同比增加35.52万元，增加63.28%。具体如下:

1.行政运行91.65万元，同比增加35.52万元，增加63.28%。主要用于街道办事处办公室的人员工资性支出、工作经费等支出。

(二)社会保障和就业类科目6.55万元，占一般公共预算支出预算6.04%，同比增加1.43万元，增加27.93%。具体如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，主要用于行政单位基本养老保险。

(三)卫生健康类科目5.33万元，占一般公共预算支出预算4.91%，同比增加2.93万元，增加122.08%。具体如下:

1.行政单位医疗3.48万元，主要用于行政单位医疗。

2.公务员医疗补助1.57万元，主要用于公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于行政单位医疗。

(四)住房保障类科目4.91万元，占一般公共预算支出预算4.53%，同比增加2.71万元，增加123.18%。具体如下:

1.住房公积金4.91万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年预算收入108.45万元，同比增加42.61万元，增加64.72%。其中:一般性公共预算拨款收入91.65万元，同比增加25.81万元，增加39.2%;政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增加0%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算108.45万元，其中:一般公共服务支出91.65万元，占支出总预算84.51%，同比增加35.52万元，增加63.28%;社会保障和就业支出6.55万元，占支出总预算6.04%，同比增加1.43万元，增加27.93%;卫生健康支出5.33万元，占支出总预算4.91%，同比增加2.93万元，增加122.08%;住房保障支出4.91万元，占支出总预算4.53%，同比增加2.71万元，增加123.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算108.45万元，其中:基本支出108.45万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加42.61万元，增加64.72%;项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0%，同比无变化。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(一)一般公共服务类科目91.65万元，占一般公共预算支出预算84.51%，同比增加35.52万元，增加63.28%。具体如下:

1.行政运行91.65万元，同比增加35.52万元，增加63.28%。主要用于街道办事处办公室的人员工资性支出、工作经费等支出。

(二)社会保障和就业类科目6.55万元，占一般公共预算支出预算6.04%，同比增加1.43万元，增加27.93%。具体如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，主要用于行政单位基本养老保险。

(三)卫生健康类科目5.33万元，占一般公共预算支出预算4.91%，同比增加2.93万元，增加122.08%。具体如下:

1.行政单位医疗3.48万元，主要用于行政单位医疗。

2.公务员医疗补助1.57万元，主要用于公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于行政单位医疗。

(四)住房保障类科目4.91万元，占一般公共预算支出预算4.53%，同比增加2.71万元，增加123.18%。具体如下:

1.住房公积金4.91万元，主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出108.45万元，其中:人员经费101.34万元，占一般公共预算基本支出93.44%，同比增加38.98万元，增加62.51%,;公用经费7.11万元，占一般公共预算基本支出6.56%，同比增加3.63万元，增长104.31%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(一)工资福利支出48.13万元，同比增加24.92万元，增加107.37%。具体如下:

1.基本工资17.35万元，主要用于在职人员基本工资。

2.津贴补贴12.54万元，主要用于在职人员津贴补贴。

3.奖金1.45万元，主要用于在职人员奖金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费6.55万元，主要用于在职人员基本养老保险。

5.城镇职工基本医疗保险缴费3.48万元，主要用于在职人员基本医疗保险。

6.公务员医疗补助缴费1.57万元，主要用于公务员医疗补助。

7.其他社会保险缴费0.29万元，主要用于在职人员其他社会保险。

8.住房公积金4.91万元，主要用于在职人员住房公积金。

(二)商品和服务支出7.11万元，同比增加3.63万元，增加104.31%。具体如下:

1.办公费0.42万元，主要用于日常办公。

2.印刷费0.11万元，主要用于日常材料印刷。

3.差旅费1.64万元，主要用于在职人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。。

4.维修(护)费0.08万元，主要用于固定资产修理和维护。

5.会议费0.11万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6.培训费0.11万元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

7.公务接待费0.11万元，主要用公务接待。

8.工会经费0.63万元，主要用于工会活动。

9.其他交通费用3.6万元，主要用于其他交通费用支出。

10.其他商品和服务支出0.3万元，主要用于其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助53.21万元，同比增加14.06万元，增加35.91%，具体如下:

1.生活补助53.21万元，主要用于社区干部的工资。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费 0 万元，同比无变化。

(二)公务接待费0.11万元，同比减少0.21万元，下降66.25%。

(三)公务用车费0万元，同比无变化。由于我区2016年3月实施公车改革，公车改革后车辆全部收回。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费安排7.11万元，其中:商品和服务支出安排7.11万元，包括办公费0.42万元、印刷费0.11万元、差旅费1.64万元、维修(护)费0.08万元、会议费0.11万元、培训费0.11万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.63万元、其他交通费用3.6万元，其他商品和服务支出0.3万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

今年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有办公用房一栋，建筑面积约1980㎡。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。