桂林市雁山区科技局2020年部门预算

桂林市雁山区科技局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区科技局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:雁山区科技局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，研究制定科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例并组织实施;研究确定科技发展布局和优先领域，编制科技发展与民用科技发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究多渠道增加科技投入措施，优化科技资源配置;促进科技创新机制建立，完善科技创新体系，制定相应的科技管理规章制度，并保障其实施;促进中小企业技术创新体系建立，推进高新技术产业化。促进先进适用技术嫁接改造传统产业，形成科技成果转化的新机制;研究科技人才资源的合理配置;承办区人民政府及上级主管部门交办的其它事项。 

二、机构设置情况

本单位为行政单位,人员2人。

第二部分:雁山区科技局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:雁山区科技局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年度一般公共预算43.36万元，其中:科学技术支出30.50万元，占一般公共预算的70.34%。社会保障和就业支出5.02万元，占一般公共预算的11.58%，住房保障支出3.76万元，占一般公共预算的8.67%。

二、收入预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算43.36万元，按支出功能分类科目划分类，其中:

1.科学技术支出30.50万元，占一般公共预算支出预算70.34%，比去年增加了21.43万元，上升了236.27%。具体如下:

行政运行30.50万元，主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、工会经费、车辆经费、定额公用经费以及遗属生活补助。

2. 社会保障和就业支出5.02万元，占一般公共预算支出的11.58%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，主要用于在职人员的养老保险。

3.卫生健康支出4.09万元, 占一般公共预算支出预算9.43%，比去年增加了2.81万元，上升了219.53%。

4.住房保障支出3.76万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.67%，比去年增加了2.59万元，上升221.57%。具体如下:

住房公积金3.76万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算43.36万元，其中:基本支出42.36万元，占一般公共预算支出预算97.69%，比去年增加了29.12万元，上升321.06 %。项目支出1万元，占一般公共预算支出预算2.31%，比去年大幅减少。

按支出功能分类科目划分类，其中:

1.科学技术支出30.50万元，占一般公共预算支出预算70.34%，比去年增加了21.43万元，上升了236.27%。具体如下:

行政运行30.50万元，主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、工会经费、车辆经费、定额公用经费以及遗属生活补助。

3. 社会保障和就业支出5.02万元，占一般公共预算支出的11.58%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，主要用于在职人员的养老保险。

3.卫生健康支出4.09万元, 占一般公共预算支出预算9.43%，比去年增加了2.81万元，上升了219.53%。

4.住房保障支出3.76万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.67%，比去年增加了2.59万元，上升221.57%。具体如下:

住房公积金3.76万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年度一般公共预算43.36万元，其中:科学技术支出30.50万元，占一般公共预算的70.34%。社会保障和就业支出5.02万元，占一般公共预算的11.58%，住房保障支出3.76万元，占一般公共预算的8.67%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算43.36万元，其中:基本支出42.36万元，占一般公共预算支出预算97.69%，比去年增加了29.12万元，上升321.06 %。项目支出1万元，占一般公共预算支出预算2.31%，比去年大幅减少。

按支出功能分类科目划分类，其中:

1.科学技术支出30.50万元，占一般公共预算支出预算70.34%，比去年增加了21.43万元，上升了236.27%。具体如下:

行政运行30.50万元，主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、工会经费、车辆经费、定额公用经费以及遗属生活补助。

4. 社会保障和就业支出5.02万元，占一般公共预算支出的11.58%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，主要用于在职人员的养老保险。

3.卫生健康支出4.09万元, 占一般公共预算支出预算9.43%，比去年增加了2.81万元，上升了219.53%。

4.住房保障支出3.76万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.67%，比去年增加了2.59万元，上升221.57%。具体如下:

住房公积金3.76万元，主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算42.36万元，其中工资福利支出37.02万元，占一般公共预算支出的85.38%，比上年增加了24.54万元，上升了196.63%。商品和服务支出5.35万元，占一般公共预算支出的12.34%。其中:办公费0.32万元，印刷费0.08万元，差旅费1.23万元，维修费0.06万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.48万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0元。

(二)公务接待费0.08万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车经费0元

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排5.35万元。其中办公费0.32万元，印刷费0.08万元，差旅费1.23万元，维修费0.06万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.48万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.23万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年无重点项目预算绩效目标

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。