桂林市雁山区发改局2020年部门预算

桂林市雁山区发改局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区发改局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区发改局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;组织协调行业专项规划的编制，指导全区各部门中长期规划编制;组织开展全区中长期规划实施情况的评估;受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。负责全区宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题;研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。贯彻国家、自治区、桂林市关于经济体制改革的政策和部署，承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。承担全区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、备案建设项目，组织实施年度雁山区重大建设项目竣工验收。承办区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

本单位为行政单位，局属参公单位0个，局属事业单位1个。在职13人，离休0人，退休0人。

第二部分:桂林市雁山区发改局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市雁山区发改局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入预算98.24万元，同比增加40.35万元，上升41.07%。其中:公共预算拨款98.24万元。2020年支出总预算57.89万元，同比增加40.35万元，上升41.07%。其中:一般公共服务支出43.16万元，社会保障和就业支出10.2万元，卫生健康支出6.58万元，农林水事务支出31.38万元，住房保障支出6.93万元。

二、收入预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算98.24万元，其中:一般公共能服务支出43.16万元，同比增加0.67万元，上升1.6%，其中行政运行(发展与改革事务)预算支出43.05万元，其他发展与改革事务支出0.11万元;社会保障和就业支出10.2万元，同比增加2.09万元，上升20.5%;卫生健康支出6.58万元，同比增加2.77万元，上升42.1%，其中行政单位医疗6.58万元，公务员医疗补助1.13万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元;住房保障支出6.93万元，同比上升3.46万元，下降49.93%，其中住房公积金6.93万元。

三、支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算98.24万元，其中:基本支出98.24万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加40.35万元，上升41.07%。一般公共能服务支出43.16万元，同比增加0.67万元，上升1.6%，其中行政运行(发展与改革事务)预算支出43.05万元，其他发展与改革事务支出0.11万元;社会保障和就业支出10.2万元，同比增加2.09万元，上升20.5%;卫生健康支出6.58万元，同比增加2.77万元，上升42.1%，其中行政单位医疗6.58万元，公务员医疗补助1.13万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元;住房保障支出6.93万元，同比上升3.46万元，下降49.93%，其中住房公积金6.93万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入预算98.24万元，同比增加40.35万元，上升41.07%。其中:公共预算拨款98.24万元。2020年支出总预算98.24万元，同比增加40.35万元，上升41.07%。其中一般公共服务支出43.16万元，社会保障和就业支出10.2万元，卫生健康支出6.58万元，住房保障支出6.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算98.24万元，其中基本支出98.24万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加40.35万元，上升41.07%。一般公共能服务支出43.16万元，同比增加0.67万元，上升1.6%，其中行政运行(发展与改革事务)预算支出43.05万元，其他发展与改革事务支出0.11万元;社会保障和就业支出10.2万元，同比增加2.09万元，上升20.5%;卫生健康支出6.58万元，同比增加2.77万元，上升42.1%，其中行政单位医疗2.53万元，公务员医疗补助1.13万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元;住房保障支出6.93万元，同比上升3.46万元，下降49.93%，其中住房公积金6.93万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算98.24万元，同比减少4.32万元，下降6.94%。工资福利支出88.73万元，同比增加36.67万元，上升41.33%，其中基本工资28.96万元，津贴补贴16.34万元，奖金1.06万元，机关事业单位基本养老保险10.2万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.91万元，住房公积金支出6.93万元，其他工资福利支出14.48万元。商品和服务支出9.51万元，同比增加3.68万元，上升38.7%，其中办公费0.76万元，印刷费0.19万元，差旅费3.14万元，维护费0.22万元，会议费0.24万元，培训费0.25万元，工会经费1.3万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元，无增减。

(二)公务接待费0.2元，同比减少2.3万元，下降91.96%。

(三)公务用车费0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性资金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年商品和服务支出9.51万元，同比增加3.68万元，上升38.7%，其中办公费0.76万元，印刷费0.19万元，差旅费3.14万元，维护费0.22万元，会议费0.24万元，培训费0.25万元，工会经费1.3万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.51万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年无政府采购预算安排

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无项目预算安排，所以无绩效目标批复。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。