桂林市雁山区妇联2020年部门预算

桂林市雁山区妇联2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况      

第二部分:桂林市雁山区妇联2020年部门预算报表

一、部 门 收 支 总 表

二、部 门 收 入 总 表

三、部 门 支 出 总 表

四、财 政 拨 款 收 支 总 表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区妇联2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况   

一、部门主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作。   

二、单位构成情况 

本单位为行政。在职3人，离休0人，退休1人。 

第二部分：2020年部门预算报表

一、部 门 收 支 总 表

二、部 门 收 入 总 表

三、部 门 支 出 总 表

四、财 政 拨 款 收 支 总 表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入预算37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算。其中:一般公共预算拨款37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算;政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

2020年支出总预算37.85万元，其中:基本支出37.85万元，占一般公共预算支出预算100%;2020年支出预算37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算。其中:

1、一般公共服务支出26.26万元，同比减少0.53万元，减幅2.1%，占一般公共预算支出预算69.4%;

2、社会保障和就业支出4.53万元，同比减少3.26万元，减幅41.8%，减幅原因，无机关事业单位职业年金缴费支出。    

3、卫生健康支出3.66万元，同比增加0.01万元，增幅0.3%。 

4、住房保障支出3.4万元，同比增加0.06万元，增幅1.8%。 

二、收入预算情况说明

2020年收入预算37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%。其中:

1、一般公共服务收入26.26万元，同比减少0.53万元，减幅2.1%，占一般公共预算支出预算69.4%;

2、社会保障和就业收入4.53万元，同比减少3.26万元，减幅41.8%，减幅原因，无机关事业单位职业年金缴费支出。     

3、卫生健康收入3.66万元，同比增加0.01万元，增幅0.3%。 

4、住房保障收入3.4万元，同比增加0.06万元，增幅1.8%。 

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算37.85万元，其中:基本支出37.85万元，占一般公共预算支出预算100%;2020年支出预算37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1、一般公共服务支出26.26万元，同比减少0.53万元，减幅2.1%，占一般公共预算支出预算69.4%;用于干部职工的工资支出、办公费用。

2、社会保障和就业支出4.53万元，同比减少3.26万元，减幅41.8%，减幅原因，无机关事业单位职业年金缴费支出。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出3.66万元，同比增加0.01万元，增幅0.3%。用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。 

4、住房保障支出3.4万元，同比增加0.06万元，增幅1.8%。 用于为干部职工的缴纳公积金。

四、财政拨款收支情况说明

(一)收入预算说明 

2020年收入预算37.85万元。其中:公共预算拨款37.85万元;政府性基金拨款0万元。2020年收入预算37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算。其中:一般公共预算拨款37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算。

(二)支出预算说明 

2020年支出总预算37.85万元，其中:基本支出37.85万元，占一般公共预算支出预算100%;2020年支出预算37.85万元，同比减少2.66万元，减幅6.6%，减幅原因，本单位无项目预算。其中:

1、一般公共服务支出26.26万元，同比减少0.53万元，减幅2.1%，占一般公共预算支出预算69.4%;用于干部职工的工资支出、办公费用。

2、社会保障和就业支出4.53万元，同比减少3.26万元，减幅41.8%，减幅原因，无机关事业单位职业年金缴费支出。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出3.66万元，同比增加0.01万元，增幅0.3%。用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。 

4、住房保障支出3.4万元，同比增加0.06万元，增幅1.8%。 用于为干部职工的缴纳公积金。

五、2020年一般公共预算支出总情况

2020年一般公共预算支出预算37.85万元，其中:基本支

出37.85万元，占一般公共预算支出预算100%，.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中: 

1、 群团事务26.26万元，同比减少0.53万元，减幅2.1%，占一般公共预算支出预算69.4% ;占一般公共预算支出预算69.4%，主用于干部职工的工资支出、办公费用。

2、 社会保障和就业支出4.53万元，同比减少3.26万元，减幅41.8%，占一般公共预算支出预算12%。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3、医疗卫生健康支出3.66万元, 主要用于单位医疗支出，占一般公共预算支出预算9.7%。同比增加0.01万元，增幅0.3%。。用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。

4、住房保障支出3.4万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9%。同比增加0.6万元，增幅18%。主要用于干部职工住房公积金缴纳入。

六、2020年一般公共预算基本支出预算情况

2020年一般公共预算基本支出预算37.85万元，其中:

1、工资福利支出安排32.7万元，占一般公共预算支出86%，同比减少2.7万元，减幅7.6%，其中包括:

基本工资12.24万元，占一般公共预算支出32.3%，同比增加1.45万元，增加13%;在职在编人员基本工资支出。

津贴补贴7.86万元，占一般公共预算支出20.7%，同比减少1.08万元，减幅12% ;在职在编人员津补贴支出

奖金1.02万元，占一般公共预算支出2.7%，同比增加0.12万元，增幅13%。在职在编人员奖励支出

机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元，占一般公共预算支出12%，同比减少1.03万元，减幅19% 。基本养老保险缴费支出。

城镇职工基本医疗保险缴费2.41万元，占一般公共预算支出6.4%，同比增加0.05万元，增幅2.1%;主要用于职工医疗保险缴费支出

公务员医疗补助缴费1.06万元，占一般公共预算支出2.8%，同比增加0.08万元，增加8.2%。在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

其他社会保障缴费0.2万元，占一般公共预算支0.53%，同比减少0.11万元，减幅35%;用于干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

公积金3.4万元，占一般公共预算支出9%，同比增加0.06万元，增加1.8%。用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

3、 商品和服务支出5.15万元，占一般公共预算支出13.6%，同

4、 比增加0.04万元，增加0.8%。其中:

办公费0.32万元，占一般公共预算支出0.85%，同比持平。

印刷费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，同比持平。

差旅费1.23万元，占一般公共预算支出0.32%，同比持平。

维修(护)费0.06万元，占一般公共预算支出0.16%，同比持平。

会议费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，同比持平。

培训费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，同比持平。

公务接待费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，同比增加0.08万元，增加100%。

工会经费0.42万元，占一般公共预算支出1.1%。同比增加0.03万元，增加7.7%。

七、2020年“三公”经费支出预算情况 

(一)因公出国(境)经费0万元，同比减少0万元，本部门无此项支出。 

(二)公务接待费0.08万元，同比增加0.08万元，增加100%。

(三)公车改革后单位无留存车辆，公车经费为0万元，本部门无此项支出。

八、2020年政府性基金预算情况

2020年度政府性基金预算安排0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出5.15元，占一般公共预算支出13.6%，同

比增加0.04万元，增加0.8%。其中:

办公费0.32万元，占一般公共预算支出0.85%，印刷费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，差旅费1.23万元，占一般公共预算支出0.32%，维修(护)费0.06万元，占一般公共预算支出0.16%，会议费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，培训费0.08万元，占一般公共预算支出0.21%，公务接待费0.08万元占一般公共预算支出0.21%，工会经费0.42万元，占一般公共预算支出1.1%。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

因今年无项目预算安排，故本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。