2020年雁山区委宣传部部门预算说明

2020年雁山区委宣传部部门预算说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算＂三公＂经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：雁山区委宣传部2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和桂林市、雁山区委有关意识形态方面的方针政策，制订雁山区宣传思想、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对雁山区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。

（三）负责组织、指导雁山区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。

（四）负责舆－论导向，把握正确舆－论导向，做好雁山区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆－论支持。

（五）负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导雁山区职工思想政治工作的开展。

（六）负责雁山区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督雁山区各类群众性精神文明创建活动；承担雁山区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；做好雁山区宣传制品的审批工作；检查督促雁山区对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

（八）总结经验、反映情况，为雁山区委决策提供依据。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、单位构成情况

本单位为行政单位。宣传部由区委宣传部、区社科联、文明办、文联、新闻出版局、融媒体中心六个单位组成，在编人员8名。

第二部分：2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算＂三公＂经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入预算78.22万元，同比增长21.39万元，同比增长37.64％。其中：一般公共预算拨款78.22万元，同比增长21.39万元，同比增长37.64％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元。

2020年支出总预算78.22万元，其中：

1．一般公共服务支出56.44万元，占支出预算72.16％，同比增加18.33万元，同比增长48.1％，主要因为人员增加和2019年支出项目列入今年预算。用于工资福利支出和宣传事务支出。

2．社会保障和就业支出8.53万元，占支出预算10.9％，同比减少1.35万元，同比下降13.67％，主要因为将2019年不属于此项支出的经费不再列入。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出6.85万元，占支出预算8.76％，同比增加2.25万元，同比增长48.91％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。

4．住房保障支出6.40万元，占支出预算8.18％，同比增加2.16万元，同比增长50.94％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的住房公积金缴费。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算78.22万元，同比增长21.39万元，同比增长37.64％。具体收入如下：

1．一般公共服务收入56.44万元（包括行政运行（宣传事务）50.8万元，其他宣传事务6.35万元），占收入预算72.16％，同比增加18.33万元，同比增长48.1％，主要因为人员增加和2019年支出项目列入今年预算。用于工资福利支出和宣传事务支出。

2．社会保障和就业收入8.53万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元），占收入预算10.9％，同比减少1.35万元，同比下降13.67％，主要因为将2019年不属于此项支出的经费不再列入。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3．卫生健康收入6.85万元（包括行政单位医疗4.53万元、公务员医疗补助1.95万元、其他行政事业单位医疗0.37万元），占收入预算8.76％，同比增加2.25万元，同比增长48.91％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。

4．住房保障收入6.40万元（主要是住房公积金6.40万元），占收入预算8.18％，同比增加2.16万元，同比增长50.94％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的住房公积金缴费。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算78.22万元，其中：基本支出72.06万元，占一般公共预算支出92.12％；项目支出6.16万元，占一般公共预算支出7.88％。具体如下：

1．一般公共服务支出56.44万元，占支出预算72.16％，同比增加18.33万元，同比增长48.1％，主要因为人员增加和2019年支出项目列入今年预算。用于工资福利支出和宣传事务支出。

2．社会保障和就业支出8.53万元，占支出预算10.9％，同比减少1.35万元，同比下降13.67％，主要因为将2019年不属于此项支出的经费不再列入。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出6.85万元，占支出预算8.76％，同比增加2.25万元，同比增长48.91％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。

4．住房保障支出6.40万元，占支出预算8.18％，同比增加2.16万元，同比增长50.94％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的住房公积金缴费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门收入预算78.22万元，同比增长21.39万元，同比增长37.64％，其中：一般公共预算拨款78.22万元，同比增长21.39万元，同比增长37.64％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元。

2020年支出总预算78.22万元，其中：

1．一般公共服务支出56.44万元，占支出预算72.16％，同比增加18.33万元，同比增长48.1％，主要因为人员增加和2019年支出项目列入今年预算。用于工资福利支出和宣传事务支出。

2．社会保障和就业支出8.53万元，占支出预算10.9％，同比减少1.35万元，同比下降13.67％，主要因为将2019年不属于此项支出的经费不再列入。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出6.85万元，占支出预算8.76％，同比增加2.25万元，同比增长48.91％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出78.22万元，其中：基本支出72.06万元，占一般公共预算支出92.12％；项目支出6.16万元，占一般公共预算支出7.88％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．一般公共服务支出56.44万元，占支出预算72.16％，同比增加18.33万元，同比增长48.1％，主要因为人员增加和2019年支出项目列入今年预算。用于工资福利支出和宣传事务支出。

2．社会保障和就业支出8.53万元，占支出预算10.9％，同比减少1.35万元，同比下降13.67％，主要因为将2019年不属于此项支出的经费不再列入。用于干部职工的养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出6.85万元，占支出预算8.76％，同比增加2.25万元，同比增长48.91％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、生育保险等缴费。

4．住房保障支出6.40万元，占支出预算8.18％，同比增加2.16万元，同比增长50.94％，主要因为人员增加及缴费基数变化，用于干部职工的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出72.06万元，同比增长21.39万元，同比增长37.64％，主要因为人员增加，其中：人员经费支出60.71万元，占一般公共预算基本支出预算77.61％；公用经费支出17.51万元，占一般公共预算基本支出预算22.39％。

按经济科目划分，共分为2类，其中

1．工资福利支出60.71万元；包括基本工资21.57万元、奖金1.8万元、津贴补贴15.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元、行政单位医疗4.53万元、公务员医疗补助1.95万元、其他行政事业单位医疗支出0.37万元、住房公积金6.4万元。

2．商品和服务支出17.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算0.19万元，占一般公共预算支出预算0.24％，下降85.23％。具体如下：

1、因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，2020年未安排因公出国（境）公务，无此项经费预算。

2公务接待费0.19万元，同比减少1.11万元。

3、公务用车费0万元，同比减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行费17.51万元，占支出预算22.39％，包含印刷费0.22万元、办公费0.73万元、差旅费3万元、会议费0.32万元、培训费0.29万元、公务接待费0.19万元、维修（护）费0.22万元、工会经费0.78万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出6.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

今年本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

今年本单位无项目预算。

第四部分：专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。