雁山区交通运输局2020年部门预算

雁山区交通运输局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区交通运输局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分:雁山区交通运输局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输规范性文件，拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。统筹全区交通运输行业协调发展，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进全区交通运输方式融合。

(二)拟订并监督实施全区公路、水路(漓江风景名胜区除外，下同)行业发展战略和规划，参与编制综合运输体系规划，参与综合交通运输枢纽规划和管理，协调衔接公路、水路交通运输方式标准。

(三)组织拟定全区公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

(四)负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见;负责全区公路管理，保护好路产路权。

(五)承担全区公路、水路建设市场监管工作。指导全区公路、水路建设工作，组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。

(六)承担全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

(七)承担全区交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)依法负责全区道路运输、公路、水路行政审批工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置情况

雁山区交通运输局为行政单位，局属参公单位0个，局属事业单位2个，分别是雁山区公路养护中心、雁山区交通运输服务中心。在职13人，退休8人。 

第二部分:雁山区交通运输局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:雁山区交通运输局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%;其中项目拨款预算61.13万元，经费拨款预算75.69万元。减少原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。

2020年财政拨款支出136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%。 其中，社会保障和就业支出8.31万元;卫生健康支出6.78万元;交通运输支出115.49万元;住房保障支出6.24万元。减少原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。

二、收入预算情况说明

2020年一般公共预算拨款136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%;其中，经费拨款预算136.82万元，经费拨款同比减少30.3万元，减少18.13%。包括:社会保障和就业支出的事业单位离退休、养老保险缴费、职业年金缴费8.31万元;卫生健康支出的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗补助6.78万元;交通运输支出的公路水路运输、公路运输管理、其他公路水路运输支出115.49万元;住房保障支出的住房公积金6.24万元。一般公共预算拨款减少的原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。

三、支出预算情况说明

2020年财政拨款支出136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%。 其中，(1)工资福利支出61.30万元，比上年减少80.24万元，减少56.7%。包括社会保障和就业支出的养老保险缴费8.31万元;卫生健康支出的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗补助6.78万元;交通运输支出的公路水路运输、公路运输管理、其他公路水路运输支出115.49万元;住房保障支出的住房公积金6.24万元。减少的原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。(2)商品和服务支出12.90万元，比上年减少5.19万元，减少28.69%。减少的原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。(3)对个人和家庭的补助支出1.5万元，比上年减少5.99万元，减少80%，减少原因是财政全额拨款退休人员随原执法大队整体转隶至市级单位，预算调出。

四、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入预算136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%;其中，一般公共预算拨款136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%。

2020年财政拨款支出136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%;其中，一般公共预算支出136.82万元，与去年同比减少30.3万元，减少18.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算136.82万元。比上年减少30.3万元，减少18.13%。按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中: 

①社会保障和就业支出8.31万元，占一般公共预算支出预算6.07%。比上年减少29.11万元，减少77.79%。主要原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。

②卫生健康支出6.78万元, 占一般公共预算支出预算4.78%。比上年减少4.78万元，减少41.35%。主要原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。具体如下: 

行政事业单位医疗支出6.78万元， 主要用于行政单位医疗4.78万元、公务员医疗补助2万元。 

③交通运输支出115.49万元, 占一般公共预算支出84.41%。比上年增加了9.35万元，增加8.8%。主要原因是增加了项目支出预算。具体如下: 

公路水路运输支出115.49万元，主要用于行政运行48.75万元、公路运输管理5.61万元,、其他公路水路运输支出61.13万元。 

④住房保障支出6.24万元，占一般公共预算支出4.56%。比上年减少5.77万元，减少48.04%。主要原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。具体如下: 

住房改革支出6.24万元，主要用于住房公积金6.24万元。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算75.69万元，占一般公共预算支出预算55.32%，同比减少91.43万元，减少54.71%;主要原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费导致。按经济科目分类，具体如下:

①工资福利支出预算61.30万元，比上年减少80.24万元，减少56.7%，减少的主要原因是原执法大队人员整体转隶至市级单位，减掉该单位2020年预算经费。包括基本工资23.59万元、津贴补贴14.41万元、奖金1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.42万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金6.24万元。

②商品和服务支出安排12.9万元，比上年减少5.19万元，减少28.69%。包括办公费0.53万元、印刷费0.14万元、差旅费2.05万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费4.11万元、其他交通费4.38万元;其他商品和服务支出0.38万元。

③对个人和家庭的补助1.5万元，比上年减少5.99万元，减少80%，减少原因是财政全额拨款退休人员随原执法大队整体转隶至市级单位，预算调出。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年三公经费支出预算4.25万元，比上年增加0.14万元，增加3.41%，主要原因是增加了公务接待费。具体如下:

(一)因公出国(境)经费0 万元，同比无变化。 

(二)公务接待费0.14万元，同比增加0.14万元，增加100%。 

(三)公务用车费4.11万元，同比无变化。其中公务用车运行维护费4.11万元，公务用车购置费0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排12.9万元，比上年减少6.15万元，减少28.69%。包括办公费0.53万元、印刷费0.14万元、差旅费2.05万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费4.11万元、其他交通费4.38万元;其他商品和服务支出0.38万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本单位没有政府采购预算

(三)国有资产占用情况说明

2020年固定资产总额204.5万元，其中:房屋及构筑物28.31万元;专用设备81.58万元;通用设备87.21万元，包括车辆68.54万元;家具、用具、装具及动植物7.4万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。