桂林市雁山区委办2020年部门预算

桂林市雁山区委办2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区委办2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:区委办2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、区委办公室主要职责 

(一)负责推动中央、自治区党委、桂林市委和区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

(二)负责区委文件和日常文书处理。 

(三)负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作。围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。

(四)负责为区委提供政策法规服务。 

(五)承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。 

(六)负责区委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

(七)负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委、区委收集、报送信息工作和区委日常值班工作。

(八)负责全区党政机关的机要密码通信和密码管理，负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心秘密载体的传递工作。 

(九)承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全区国家安全工作。

(十)负责全区保密工作规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。 

(十一)指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。，依法履行全区档案行政管理职能。

(十二)对全区办公室系统实行业务指导。 

(十三)完成好上级党委和区委交办的其他任务。 

二、机构设置情况

区委办内设2个科室，分别为区委机要保密办(保密局)、区档案局(馆),在职在编15人，其中公务员及参公人员15人。

第二部分:2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

以上报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入情况

(1)2020年财政拨款收入预算180.59万元，同比增加49.70万元，增加27.52%。其中:公共预算拨款180.59万元，同比增加49.7万元，增加27.52%;

(2)政府性基金预算拨款0万元，同比无变化。

(3)国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。

(4)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

(5)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

(二)支出情况

(1)一般公共服务类科目128.32万元，占一般公共预算支出预算71.05%。

(2)社会保障和就业支出20.41万元，占一般公共支出总预算11.30%。

(3)卫生健康支出16.55万元, 占一般公共预算支出预算9.16%。 

(4)住房保障支出15.31万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.48%。

二、收入预算情况说明

2020年财政拨款收入预算180.59万元，同比增加49.70万元，增加27.52%。

(1)一般公共服务类科目128.32万元，占一般公共预算支出预算71.05%。其中工资福利支出148.64万元，商品和服务支出27.95万元。

(2)社会保障和就业支出20.41万元，占一般公共支出总预算11.30%。

(3)卫生健康支出16.55万元, 占一般公共预算支出预算9.16%。具体如下: 行政单位医疗10.84万元，公务员医疗补助4.82万元，其他行政事业单位医疗0.89万元，主要用于本单位干部职工医疗补助。 

(4)住房保障支出15.31万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.48%。主要用于本单位干部职工住房补贴 。

三、支出预算情况说明

2020年财政支出预算180.59万元，同比增加49.70万元，增加27.52%。

(1)一般公共服务类科目128.32万元，占一般公共预算支出预算71.05%。其中工资福利支出148.64万元，商品和服务支出27.95万元。

(2)社会保障和就业支出20.41万元，占一般公共支出总预算11.30%。

(3)卫生健康支出16.55万元, 占一般公共预算支出预算9.16%。具体如下: 行政单位医疗10.84万元，公务员医疗补助4.82万元，其他行政事业单位医疗0.89万元，主要用于本单位干部职工医疗补助。 

(4)住房保障支出15.31万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.48%。主要用于本单位干部职工住房补贴 。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入预算180.59万元，同比增加49.70万元，增加27.52%。其中:公共预算拨款180.59万元，同比增加49.70万元，增加27.52%。

2020年支出总预算180.59万元，其中:

(1)一般公共服务类科目128.32万元，占一般公共预算支出预算71.05%。

(2)社会保障和就业支出20.41万元，占一般公共支出总预算11.30%。

(3)卫生健康支出16.55万元, 占一般公共预算支出预算9.16%。 

(4)住房保障支出15.31万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.48%。

五、一般公共预算支出预算说明 

2020年支出总预算180.59万元，其中:基本支出176.59万元，项目支出4万元。

工资福利支出148.64万元，商品和服务支出27.95万元。

(1)一般公共服务类科目128.32万元，占一般公共预算支出预算71.05%。其中工资福利支出148.64万元，商品和服务支出27.95万元。

(2)社会保障和就业支出20.41万元，占一般公共支出总预算11.30%。

(3)卫生健康支出16.55万元, 占一般公共预算支出预算9.16%。具体如下: 行政单位医疗10.84万元，公务员医疗补助4.82万元，其他行政事业单位医疗0.89万元，主要用于本单位干部职工医疗补助。 

(4)住房保障支出15.31万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.48%。主要用于本单位干部职工住房补贴 。

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算180.59万元，其中:基本支出176.59万元，项目支出4万元。

按照经济科目支出功能分类划分，共分为两类:

(1)工资福利支出148.64万元，占一般公共预算支出预算82.3%。其中基本工资53.96万元、津贴补贴37.92万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费4.82万元;其他社会保障缴费0.89万元、、住房公积金15.31万元。

(2)商品和服务支出安排27.95万元，包括办公费1.60万元、印刷费0.52万元、差旅费6.82万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.75万元、培训费0.64万元、工会经费1.93万元、公务接待费0.41万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出1.08万元。

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

(一)因公出国(境)经费0 万元。 

(二)公务接待费0.41万元。

(三)公务用车费1.95万元，与去年持平。主要用于本单位公务车辆燃料费、维修费、保险费、年检、洗车费等支出。

(四)公务用车购置预算为0万元。

八、政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金拨款0万元，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排27.95万元。商品和服务支出安排27.95万元，包括办公费1.60万元、印刷费0.52万元、差旅费6.82万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.75万元、培训费0.64万元、工会经费1.93万元、公务接待费0.41万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出1.08万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排0万元。 

(三)国有资产占用情况说明

办公桌椅等家具、办公通用电脑和打印机等一批办公用品以及机要保密设备一批。公务用车(机要通信专用车一辆)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无

第四部分：专业性名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。