雁山区残疾人联合会2020年部门预算

雁山区残疾人联合会2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区残疾人联合会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:雁山区残疾人联合会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

(一)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建立健康档案;依据国家规定的残疾标准，核发中华人民共和国二代残疾人证。  

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

(三)宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。    

(四)团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。   

(五)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。   

(六)协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。   

(七)开展残疾人的康复、教育、文体、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。  

(八)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。    

(九)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

(十)承担区委、区政府、上级残联交办的其它工作。 

二、单位构成情况

本单位为行政单位，局属参公单位 0个，局属事业单位 0个。在职2人，离休0人，退休1人。 

第二部分:雁山区残疾人联合会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:雁山区残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

(一)总收入预算说明

2020年收入预算17.08万元，2019年预算16.16万元，同比增加0.92万元，增长5.69%。其中:一般公共预算拨款17.08万元，同比增加0.92万元，增长5.69%;政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(二)总支出预算说明

2020年支出总预算17.08万元，其中:社会保障和就业支出14.52万元，占支出总预算85%;卫生健康支出1.34万元，占支出总预算7.8%，住房保障支出1.23万元，占支出总预算7.2%。

二、部门收入情况说明

一般公共预算拨款收入17.08万元，按支出功能分类科目划分共分为3类，其中:

① 社会保障和就业支出14.52万元，占一般公共预算支出预算85%。具体如下:

行政运行11.08万元。主要用于残联各办公室日常经费支出，残联工作人员的经费开支等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元，主要用于行政事业单位工作人员养老保险支出。

其他残疾人事业支出1.8万元

② 卫生健康支出1.34万元，占一般公共预算支出预算7.8%，具体如下:

行政单位医疗0.87万元，公务员医疗补助0.39万元，其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于行政事业单位工作人员医疗保险等支出。

③ 住房改革保障支出1.23万元，其中住房公积金支出1.23万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金补助支出。

三、部门支出情况说明

2020年部门总支出预算17.08万元，具体如下:

社会保障和就业支出14.52万元。其中:行政运行11.08万元(工资福利支出7.85万元、商品与服务支出3.23万元)，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元(工资福利支出1.64万元)，其他残疾人事业支出1.8万元(商品和服务支出1.8万元)。

卫生健康支出1.34万元:行政单位医疗0.87万元，公务员医疗补助0.39万元，其他行政事业单位医疗支出0.07万元(均为工资福利支出1.34万元)。

住房保障支出1.23万元(住房公积金支出1.23万元)。

四、财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收入说明

2020年一般公共预算拨款17.08万元，同比增加0.92万元，增长5.69%;

(二)财政拨款支出说明

2020年支出总预算17.08万元，其中:社会保障和就业支出14.52万元，占支出总预算85%;卫生健康支出1.34万元，占支出总预算7.8%，住房保障支出1.23万元，占支出总预算7.2%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算17.08万元，其中:社会保障和就业支出14.52万元行政运行11.08万元(工资福利支出7.85万元、商品与服务支出3.23万元);机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元(工资福利支出1.64万元);其他残疾人事业支出1.8万元(商品和服务支出1.8万元)。

卫生健康支出1.34万元:行政单位医疗0.87万元，公务员医疗补助0.39万元，其他行政事业单位医疗支出0.07万元(均为工资福利支出1.34万元)。

住房保障支出1.23万元(住房公积金支出1.23万元)。

六、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出预算15.28万元，其中:基本支出15.28万元，占一般公共预算支出预算100%，同比减少0.88万元，下降5.45%;其中工资福利支出12.06万元，同比增加4.4万元，增长57.74%:基本工资4.45万元，同比增加0.55万元，津贴补贴3.03万元，同比减少0.36万元，奖金0.37万元，同比增加0.045万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.64万元，同比减少0.36万元，城镇职工基本医疗保险缴费0.87万元，同比增加0.02万元，公务员医疗补助缴费0.39万元，同比增加0.03万元，其他社会保障缴费0.07万元，同比降低0.03万元，住房公积金1.23万元，同比增加0.14万元。商品和服务支出3.23万元，同比增加3.157万元:办公费0.11万元，同比增加0.005万元，印刷费0.03万元，同比增加0.003万元，差旅费0.41万元，同比增加0万元，维修(护)费0.02万元，同比减少0.001万元，会议费0.03万元，同比增加0.003万元，培训费0.03万元，同比增加0.003万元，工会经费0.16万元，同比增加0.015万元，福利费0万元，同比减少0.027万元，公务用车运行维护费1.45万元，同比增加1.45万元，其他交通费用0.9万元，同比增加0万元，其他商品和服务支出0.08万元，同比增加0.007万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0.03万元，同比增加0.03元，增长100%，主要用于残联公务接待开支

(三)公务用车费1.45万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行费3.23万元，占支出预算18.91%，同比增加0.036万元，增长1.13%。具体如下:

⑴办公费0.11万元，同比增加0.005万元，增长4.76%。用于在职在编人员的办公经费支出。

⑵印刷费0.03万元，同比增加0.003万元，增长11.11%。用于在职在编人员的印刷费支出。

⑶差旅费0.41万元，同比减少0万元，下降0%0。用于在职在编人员的差旅费支出。

⑷维修(护)费0.02万元，同比减少0.001万元，下降5.26%。用于在职在编人员的办公设备的维修维护费用支出。

⑸会议费0.03万元，同比增加0.003万元，增长11.11%。用于在职在编人员参加会议的费用支出。

⑹培训费0.03万元，同比增加0.003万元，增长11.11%。用于在职在编人员参加培训的费用支出。

⑺工会经费0.16万元，同比增加0.015万元，增长10..34%，主要因为缴费基数增加。用于干部职工的工会费支出。

⑻公务用车运行维护费1.45万元，同比增加0万元，增长0%。用于公务用车的油费、维修、年检、保险等支出。

⑼其他交通费用0.9万元，同比减少0万元，下降0%。用于在职在编人员的交通补贴。

⑽其他商品和服务支出0.08万元，同比增加0.007万元，增长9.58%。主要用于在职在编人员的党建经费等其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有情况说明

本单位固定资产168.42万元，其中:1、公务用车33.97万元;2、通用设备59.71万元 3、专用设备74.74万。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。