桂林市雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区草坪回族乡人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:桂林市雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会及常委会以及上级国家机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定令。

(二)执行国民经济和社会发展计划、预算。

(三)管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

(四)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种私营组织的合法权益。

(五)维护社会秩序，保障经济和社会发展。

二、机构设置情况

部门预算包括12个单位，其中:行政参公单位6个，分别为乡党委、乡政府、乡人大、乡社团、乡司法所、乡财政所。全额拨款事业单位6个，分别为农业服务中心、文化体育和广播电视站、林业水利站、国土规建环保安监站、人口与计划生育服务所、社会保障服务中心。在职45人，退休7人。

第二部分:桂林市雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算572.42，同比增加24.05万元，增长4.39%。其中:公共预算拨款572.42，同比增加24.05万元，增长4.39%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算572.42万元，其中:基本支出572.42万元，占支出总预算100%，同比增加24.05万元，增长4.39%;项目支出0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年支出总预算572.42万元，其中:基本支出572.42万元，占支出总预算100%，同比增加24.05万元，增长4.39%;项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出249.08万元，占一般公共预算支出预算43.51%，同比增加33.9万元，增长15.75%。具体如下:

行政运行18.46万元，主要用于党委、人大、政府、财政、社团人员工资福利等支出。

(2)公共安全支出18.20万元, 占一般公共预算支出预算 3.18%。同比增加8.16万元，增长81.27%，增加的主要原因为人员基本工资的上调。具体如下:

行政运行18.20万元，主要用于司法所人员工资福利支出14.78万元，司法办案经费3.41万元。

(3)文化体育与传媒支出14.62万元, 占一般公共预算支出预算2.55%，同比增加1.24万元，增长9.27%，具体如下:

行政运行(广播电视)14.62万元，主要用于广播站人员工资福利支出12.35万元，广播站办公经费2.27万元。

其他广播电视支出0.06万元，主要用于广播站人员办公经费支出。

(4)社会保障和就业支出60.85，占一般公共预算支出预算10.63%，同比减少47.51万元，减少43.84%。具体如下:  

行政事业单位离退休60.85万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

(5)卫生健康支出63.11万元，占一般公共预算支出预算11.03%，同比增加4.02万元，增长6.80%。具体如下:

行政单位医疗17.65万元，主要用于支付缴纳行政、参公单位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险。

事业单位医疗12.23万元，主要用于支付缴纳事业单位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险。

公务员医疗补助7.42万元，主要用于支付缴纳行政、参公单位人员的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出3.22万元。

计划生育机构22.58万元，主要用于计生服务所人员工资福利支出19.01万元，计划生育工作支出3.57万元。

(6)农林水支出27.98万元，占一般公共预算支出预算4.89%，同比减少8.83万元，下降23.99%，具体如下:

事业运行20.50万元，主要用于农服中心人员工资福利支出18.46万元，农服中心办公经费2.05万元。

林业事业机构7.48万元，主要用于林业水土保持站人员工资福利待遇6.78万元，林业水土保持站办公经费0.70万元。

(7)自然资源海洋气象等支出97.44万元，占一般公共预算支出预算17.02%，同比增加28.28万元，增长40.89%，增加的主要原因为新增若干工作人员以及人员工资上调。具体如下:

行政运行(自然资源事务)支出97.00万元，主要用于国土规建环保安监站人员工资福利支出87.32万元，国土规建环保安监站办公经费9.68万元。

其他自然资源事务支出0.44万元，主要用于国土规建环保安监站公用经费支出。

(8)住房保障支出41.14万元，占一般公共预算支出预算0.07%，同比增加4.79万元，增长13.18%，增加的主要原因为人员工资收入增加，公积金基数增加。具体如下:

住房公积金41.14万元，主要用于支付缴纳职工的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出572.42万元，同比增加24.05万元，增长4.39%，其中:

(1)工资福利支出434.93万元，同比增加16.31万元，增长3.90%，增加的主要原因为人员基本工资的上调以及新增人员工资，其中:基本工资145.93万元、津贴补贴112.44万元、奖金6.39万元、绩效工资27.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.88万元、公务员医疗补助缴费7.42万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金41.14万元。

(2)商品和服务支出67.81万元，同比减少4.49万元，下降6.21%，其中:办公费4.10万元、印刷费0.95万元、差旅费16.48万元、维修(护)费0.95万元、会议费0.95万元、培训费1.07元、公务接待费1.07、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费6.69万元、其他交通费用17.82万元、其他商品和服务支出11.89万元。

(3)对个人和家庭的补助69.68万元，同比增加12.22万元，增长21.27%。其中:生活补助69.68万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元，较去年无变化。

(二)公务接待费1.07万元，同比减少8.87万元。

(三)公务用车费14.63万元，较去年无变化。其中:

(1)公务用车运行维护费6.69万元，主要用于公务车辆的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费、停车费等。

(2)公务用车购置费0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年收入预算572.42，同比增加24.05万元，增长4.39%。其中:公共预算拨款572.42，同比增加24.05万元，增长4.39%。

2020年支出总预算572.42万元，其中:基本支出572.42万元，占支出总预算100%，同比增加24.05万元，增长4.39%;项目支出0万元。

七、收入预算情况说明

2020年收入预算572.42，同比增加24.05万元，增长4.39%。其中:公共预算拨款572.42，同比增加24.05万元，增长4.39%。

(1)一般公共服务支出249.08万元，占一般公共预算支出预算43.51%，同比增加33.9万元，增长15.75%。具体如下:

行政运行18.46万元，主要用于党委、人大、政府、财政、社团人员工资福利等支出。

(2)公共安全支出18.20万元, 占一般公共预算支出预算 3.18%。同比增加8.16万元，增长81.27%，增加的主要原因为人员基本工资的上调。具体如下:

行政运行18.20万元，主要用于司法所人员工资福利支出14.78万元，司法办案经费3.41万元。

(3)文化体育与传媒支出14.62万元, 占一般公共预算支出预算2.55%，同比增加1.24万元，增长9.27%，具体如下:

行政运行(广播电视)14.62万元，主要用于广播站人员工资福利支出12.35万元，广播站办公经费2.27万元。

其他广播电视支出0.06万元，主要用于广播站人员办公经费支出。

(4)社会保障和就业支出60.85，占一般公共预算支出预算10.63%，同比减少47.51万元，减少43.84%。具体如下:  

行政事业单位离退休60.85万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

(5)卫生健康支出63.11万元，占一般公共预算支出预算11.03%，同比增加4.02万元，增长6.80%。具体如下:

行政单位医疗17.65万元，主要用于支付缴纳行政、参公单位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险。

事业单位医疗12.23万元，主要用于支付缴纳事业单位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险。

公务员医疗补助7.42万元，主要用于支付缴纳行政、参公单位人员的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出3.22万元。

计划生育机构22.58万元，主要用于计生服务所人员工资福利支出19.01万元，计划生育工作支出3.57万元。

(6)农林水支出27.98万元，占一般公共预算支出预算4.89%，同比减少8.83万元，下降23.99%，具体如下:

事业运行20.50万元，主要用于农服中心人员工资福利支出18.46万元，农服中心办公经费2.05万元。

林业事业机构7.48万元，主要用于林业水土保持站人员工资福利待遇6.78万元，林业水土保持站办公经费0.70万元。

(7)自然资源海洋气象等支出97.44万元，占一般公共预算支出预算17.02%，同比增加28.28万元，增长40.89%，增加的主要原因为新增若干工作人员以及人员工资上调。具体如下:

行政运行(自然资源事务)支出97.00万元，主要用于国土规建环保安监站人员工资福利支出87.32万元，国土规建环保安监站办公经费9.68万元。

其他自然资源事务支出0.44万元，主要用于国土规建环保安监站公用经费支出。

(8)住房保障支出41.14万元，占一般公共预算支出预算0.07%，同比增加4.79万元，增长13.18%，增加的主要原因为人员工资收入增加，公积金基数增加。具体如下:

住房公积金41.14万元，主要用于支付缴纳职工的住房公积金。

八、支出预算情况说明

2020年支出预算572.42万元，其中:基本支出572.42万元，占支出总预算100%，同比增加24.05万元，增长4.39%;项目支出0万元。

(1)一般公共服务支出249.08万元，占一般公共预算支出预算43.51%，同比增加33.9万元，增长15.75%。具体如下:

行政运行18.46万元，主要用于党委、人大、政府、财政、社团人员工资福利等支出。

(2)公共安全支出18.20万元, 占一般公共预算支出预算 3.18%。同比增加8.16万元，增长81.27%，增加的主要原因为人员基本工资的上调。具体如下:

行政运行18.20万元，主要用于司法所人员工资福利支出14.78万元，司法办案经费3.41万元。

(3)文化体育与传媒支出14.62万元, 占一般公共预算支出预算2.55%，同比增加1.24万元，增长9.27%，具体如下:

行政运行(广播电视)14.62万元，主要用于广播站人员工资福利支出12.35万元，广播站办公经费2.27万元。

其他广播电视支出0.06万元，主要用于广播站人员办公经费支出。

(4)社会保障和就业支出60.85，占一般公共预算支出预算10.63%，同比减少47.51万元，减少43.84%。具体如下:  

行政事业单位离退休60.85万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

(5)卫生健康支出63.11万元，占一般公共预算支出预算11.03%，同比增加4.02万元，增长6.80%。具体如下:

行政单位医疗17.65万元，主要用于支付缴纳行政、参公单位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险。

事业单位医疗12.23万元，主要用于支付缴纳事业单位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险。

公务员医疗补助7.42万元，主要用于支付缴纳行政、参公单位人员的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出3.22万元。

计划生育机构22.58万元，主要用于计生服务所人员工资福利支出19.01万元，计划生育工作支出3.57万元。

(6)农林水支出27.98万元，占一般公共预算支出预算4.89%，同比减少8.83万元，下降23.99%，具体如下:

事业运行20.50万元，主要用于农服中心人员工资福利支出18.46万元，农服中心办公经费2.05万元。

林业事业机构7.48万元，主要用于林业水土保持站人员工资福利待遇6.78万元，林业水土保持站办公经费0.70万元。

(7)自然资源海洋气象等支出97.44万元，占一般公共预算支出预算17.02%，同比增加28.28万元，增长40.89%，增加的主要原因为新增若干工作人员以及人员工资上调。具体如下:

行政运行(自然资源事务)支出97.00万元，主要用于国土规建环保安监站人员工资福利支出87.32万元，国土规建环保安监站办公经费9.68万元。

其他自然资源事务支出0.44万元，主要用于国土规建环保安监站公用经费支出。

(8)住房保障支出41.14万元，占一般公共预算支出预算0.07%，同比增加4.79万元，增长13.18%，增加的主要原因为人员工资收入增加，公积金基数增加。具体如下:

住房公积金41.14万元，主要用于支付缴纳职工的住房公积金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排67.81万元，同比减少4.49万元，下降6.21%，其中:办公费4.10万元、印刷费0.95万元、差旅费16.48万元、维修(护)费0.95万元、会议费0.95万元、培训费1.07元、公务接待费1.07、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费6.69万元、其他交通费用17.82万元、其他商品和服务支出11.89万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

区财政未安排政府采购预算资金。

(三)国有资产占用情况说明

单位有固定资产194.38万元，其中:办公用房102.25万元，车辆57.32，办公设备34.81万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本年无项目预算资金安排。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。