桂林市雁山区总工会2022年 部门预算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　：雁山区总工会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　：雁山区总工会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

一、基本支出

二、　项目支出

三、“三公”经费

四、机关运行经费

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）维护职能：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。

（二）建设职能：是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

（三）参与职能：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

本单位名称为：桂林市雁山区总工会，单位性质为：群众团体。本单位在职1人，离休0人，退休1人。

第二部分：雁山区总工会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区总工会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收入预算239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共预算经费增加。其中：一般公共预算拨款239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共预算经费增加。

2022年支出预算239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共服务支出增加。其中：一般公共服务支出239.54万元，同比增加230.3万元，增幅2492.24％，增幅原因，一般公共服务支出经费增加。

二、收入预算情况说明

2022年收入预算239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％。其中：一般公共预算拨款239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共预算经费增加。

三、支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算239.54元，其中：一般公共服务支出239.54万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加226.13万元，增幅1686.28％。增幅原因，一般公共预算支出经费增加。

按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

①人员经费支出8.18万元，占一般公共预算支出3.41％。具体如下：

人员经费支出8.18万元。主要用于工资福利支出。其中：基本工资支出4.11万元，占一般公共预算支出1.72％；津贴补贴支出3.73万元，占一般公共预算支出1.56％；奖金支出0.34万元，占一般公共预算支出0.14％。

②公用经费支出231.36万元，　占一般公共预算支出预算96.59％。具体如下：

公用经费支出231.36万元，主要用于商品和服务支出。其中：办公费支出0.68万元，占一般公共预算支出0.28％；工会经费支出230.62万元，占一般公共预算支出96.28％；其他商品和服务支出0.06万元，占一般公共预算支出0.03％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年收入预算239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，其中：一般公共预算拨款239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共预算经费增加。

2022年支出预算239.54万元，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共服务支出增加。占部门支出预算100％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算239.54万元，其中：基本支出239.54万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加226.13万元，增幅1686.28％，增幅原因，一般公共预算支出增加。

①人员经费支出8.18万元，占一般公共预算支出3.41％。具体如下：

人员经费支出8.18万元。主要用于工资福利支出。其中：基本工资支出4.11万元，占一般公共预算支出1.72％；津贴补贴支出3.73万元，占一般公共预算支出1.56％；奖金支出0.34万元，占一般公共预算支出0.14％。

②公用经费支出231.36万元，　占一般公共预算支出预算96.59％。具体如下：

公用经费支出231.36万元，主要用于商品和服务支出。其中：办公费支出0.68万元，占一般公共预算支出0.28％；工会经费支出230.62万元，占一般公共预算支出96.28％；其他商品和服务支出0.06万元，占一般公共预算支出0.03％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按支出经济科目划分，共分为2类，其中：

①工资福利支出8.18万元，同比减少3.46万元，减幅42.30％，减幅原因，单位人员变动。具体如下：

基本工资4.11万元，同比无变化。

津贴补贴3.73万元，同比增加0.7万元，增幅18.77％。

奖金0.34万元，同比无变化。

②商品和服务支出231.36万元，同比增加229.59万元，增幅99.23％。具体如下：

办公费0.68万元，同比增加0.57万元，增幅83.82％。

工会经费230.62万元，同比增加230.47万元，增幅99.93％。

其他商品和服务支出0.06万元，同比减少0.01万元，减幅16.67％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，本单位无此项开支。

（二）公务接待费0万元，同比减少0.03万元，减幅100％。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算说明情况

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排231.36万元，同比增加229.59万元，增幅99.23％。具体如下：

办公费0.68万元，同比增加0.57万元，增幅83.82％。

工会经费230.62万元，同比增加230.47万元，增幅99.93％。

其他商品和服务支出0.06万元，同比减少0.01万元，减幅16.67％。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

第四部分　专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。