桂林市雁山区园区综合服务中心2022年部门预算公开报告

桂林市雁山区园区综合服务中心2022年

部门预算公开报告

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区园区综合服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区园区综合服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责工业园区建设与发展，园区资产管理及对外投资，入园项目招商引资跟踪对接服务、相关项目申报工作、负责为工业园区入驻企业提供政务、商务信息，产业导向、财税、技术咨询，企业雇员培训、劳务输出等服务项目、负责工业园区招商项目策划包装，招商信息的搜集、整理及发布等工作、负责工业园区入驻企业相关工作。完成人民政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

纳入桂林市雁山区园区综合服务中心2022年部门预算范围的单位共1个，为桂林市雁山区园区综合服务中心(事业单位)。

第二部分:桂林市雁山区园区综合服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分:桂林市雁山区园区综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

本部门2022年一般公共收支预算45.95万元，同比增加23.93万元，增长108.67%。其中:卫生健康支出3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%;资源勘探信息等支出30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%;住房保障支出5.06万元，同比增加3.36万元，增长197.65%。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入总预算45.95万元，同比增加23.93万元，增长108.67%，按照功能科目分为三类:

1.卫生健康支出3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%，其中:行政事业单位医疗3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%。

2.资源勘探信息等支出30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%，其中:事业运行(工业和信息产业监管)30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%。

3.住房公积金5.06万元，同比增加3.36万元，增长197.65%。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出总预算45.95万元，同比增加23.93万元，增长108.67%，按照支出功能科目分为三类:

1.卫生健康支出3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%，其中:行政事业单位医疗3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%。

2.资源勘探信息等支出30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%，其中:事业运行(工业和信息产业监管)30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%。

3.住房公积金5.06万元，同比增加3.36万元，增长197.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本部门2022年一般公共收支预算45.95万元，同比增加23.93万元，增长108.67%。其中:卫生健康支出3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%;资源勘探信息等支出30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%;住房保障支出5.06万元，同比增加3.36万元，增长197.65%。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2022年一般公共预算支出45.95万元，同比增加23.93万元，增长108.67%。其中:行政事业单位医疗支出3.80万元，同比增加2.5万元，增长192.31%;资源勘探信息等支出30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%，其中:事业运行(工业和信息产业监管)30.04万元，同比增长11.02万元，增长57.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出的工资福利支出43.09万元，同比增加23.01万元，增长114.59%。其中:基本工资支出预算23.13万元，同比增加14.56万元，增长169.89%;绩效工资支出4.05万元，同比增加2.66万元，增长191.37%;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.75万元，同比增加3.91万元，增长137.68%;城镇职工基本医疗保险缴费3.8万元，同比增加2.53万元，增长199.21%;其他社会保障缴费0.30万元，同比增加0.20万元，增长200%;住房公积金5.06万元，同比增加3.36万元，增长197.65%。

2.基本支出的商品和服务支出预算2.86万元，同比增加0.92万元，增长47.42%。其中:办公费支出2.65万元;其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

雁山区园区综合服务中心无出国(境)费用，无车辆购置及运行费;无公务接待费万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

本部门2022年事业单位运行经费2.86万元，同比增加0.92万元，增长47.42%。其中:办公费支出2.65万元;其他商品和服务支出0.21万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2022年无重点项目绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。