桂林市雁山区人民检察院2022年部门预算公开报告

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区人民检察院2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区人民检察院2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(二)负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(三)负责承办提起公益诉讼工作。

(四)负责承办对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(五)受理向本院的控告申诉。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，现有在职人员28人(其中在编人员18人，聘用人员10人)，退休人员5人。单位内设4个部门，分别为办公室(政治部)、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分:桂林市雁山区人民检察院2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市雁山区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%。其中:公共预算拨款346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%;政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%。 其中:

①公共安全类科目247.33万元，占一般公共预算支出71.41%。

②社会保障和就业支出35.38万元，占一般公共预算支出10.21%。

③卫生健康支出31.4万元, 占一般公共预算支出预算9.07%。

④住房保障支出26.53万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.66%。

二、收入预算情况说明

2022年一般公共预算收入预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%。其中:

①一般公共服务支出5.72万元，占占一般公共预算收入预算的1.65%。主要用于公务用车运行维护费支出。

②公共安全类科目247.33万元，占一般公共预算收入预算的71.41%，主要用于在职干警工资发放及日常行政运行所需开支。

③社会保障和就业支出35.38万元，占一般公共预算收入预算的10.21%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

④卫生健康支出31.40万元, 占一般公共预算收入预算的9.07%。主要用于干警和退休人员的医保和公务员医疗补助支出。

⑤住房保障支出26.53万元, 占一般公共预算收入预算的7.66%，主要用于缴纳在编干警的住房公积金。

三、支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算346.36万元，其中:基本支出346.36万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增长16.21万元，长幅4.68%。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

①一般公共服务支出5.72万元，占占一般公共预算收入预算的1.65%。主要用于公务用车运行维护费支出。

②公共安全类科目247.33万元，占一般公共预算收入预算的71.41%，主要用于在职干警工资发放及日常行政运行所需开支。

③社会保障和就业支出35.38万元，占一般公共预算收入预算的10.21%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

④卫生健康支出31.40万元, 占一般公共预算收入预算的9.07%。主要用于干警和退休人员的医保和公务员医疗补助支出。

⑤住房保障支出26.53万元, 占一般公共预算收入预算的7.66%，主要用于缴纳在编干警的住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%。其中:公共预算拨款346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%;政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%。其中:

①一般公共服务支出5.72万元，占一般公共预算支出1.65%。

②公共安全支出247.33万元，占一般公共预算支出71.41%。

③社会保障和就业支出35.38万元，占一般公共预算支出10.21%。

④卫生健康支出31.40万元, 占一般公共预算支出预算9.07%。

⑤住房保障支出26.53万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.66%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

①一般公共服务支出5.72万元，占占一般公共预算收入预算的1.65%。主要用于公务用车运行维护费支出。

②公共安全类科目247.33万元，占一般公共预算收入预算的71.41%，主要用于在职干警工资发放及日常行政运行所需开支。

③社会保障和就业支出35.38万元，占一般公共预算收入预算的10.21%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

④卫生健康支出31.40万元, 占一般公共预算收入预算的9.07%。主要用于干警和退休人员的医保和公务员医疗补助支出。

⑤住房保障支出26.53万元, 占一般公共预算收入预算的7.66%，主要用于缴纳在编干警的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算346.36万元，同比增长16.21万元，长幅4.68%

按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中:

①工资福利支出321.58万元，同比增长45.34万元，长幅14.1%;

②商品和服务支出20.55万元，同比减少19.88万元，降低49.17%;

③对个人和家庭的补助4.23万元，同比减少0.45万元，降低9.62%。

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

①行政运行支出253.05万元，占一般公共预算收入预算的73.06%。主要用于在职干警工资发放及日常行政运行所需开支。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出35.38万元，占一般公共预算收入预算的10.21%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

③行政单位医疗支出19.90万元, 占一般公共预算收入预算的5.75%。主要用于在职干警的医保缴费支出。

④公务员医疗补助支出11.06万元, 占一般公共预算收入预算的3.19%。主要用于在职干警和退休人员的公务员医疗补助支出。

⑤其他行政事业单位医疗支出0.44万元, 占一般公共预算收入预算的0.13%。主要用于在职干警的工伤保险缴费支出。

⑥住房保障支出26.53万元, 占一般公共预算收入预算的7.66%，主要用于缴纳在编干警的住房公积金。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元，同比减少0万元。

(二)公务接待费1.5万元，同比增加1.01万元。主要用于日常的公务接待。

(三)公务用车费5.72万元，同比减少0.76万元。主要用于公务用车的运行和维护。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排20.55万元，包括办公费4.22万元、印刷费3万元、维修(护)费2万元、会议费1.5万元、公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费5.72万元、其他商品和服务支出2.61万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产金额为2956.89万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无项目预算绩效目标等情况。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。