桂林市雁山区柘木镇2023年部门预算公开报告

桂林市雁山区柘木镇2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区柘木镇2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市雁山区柘木镇2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻并执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；乡镇政府对乡村社会进行有效的管理，构建和谐的乡村社会。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。

（五）实行村财乡管制度，对村级财务进行规范与监督管理。

二、机构设置情况

本单位为行政单位（包含党委、人大、团体等系统），下设参公单位1个为柘木镇财政所，下设事业单位7个，分别是柘木镇乡村建设综合服务中心、柘木镇农业农村综合服务中心、柘木镇党群服务中心、柘木镇公共文化传媒服务中心、柘木镇退役军人服务站、柘木镇经济发展服务中心、柘木镇社会治安综合事务中心。在职在编人员共94人，其中行政人员30人，参公人员5人，事业人员32人，退休人员27人。 

第二部分：桂林市雁山区柘木镇部门2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市雁山区柘木镇2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况说明

2023年收入预算1326.14万元，同比增加238.6万元，增长21.94%。其中：一般公共预算拨款1326.14万元，同比增加238.6万元，增长21.94%。

（二）支出预算情况说明

2023年支出预算1326.14万元，同比增加238.6万元，增长21.94%。本年未安排项目预算支出。其中：

1.一般公共服务支出954.12万元，同比增加166.56万元，增长21.15％；主要用于全镇行政单位和各站所人员的经费与日常公用经费开支。

2.社会保障和就业支出166.00万元，同比增加45.99万元，增长38.32％；主要用于行政事业单位离退休经费支出和机关单位养老保险、年金缴费。

3.卫生健康支出102.97万元，同比增加13.01万元，增长14.46%万元；主要用于公务员医疗补助与医疗保险缴费。

4.住房保障支出103.06万元，同比增加13.05万元，增长14.50％。主要用于住房公积金缴费。

二、收入预算情况说明 

2023年收入预算1326.14万元，同比增加238.6万元，增长21.94％。各站所预算统一由镇政府核算。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算1326.14万元，同比增加238.6万元，增加21.94%。其中：基本支出1326.14万元，占支出总预算100%，同比增加238.6万元，增加21.94%；本年度未安排项目预算支出。

1.行政运行954.12万元，占总支出的71.95%。其中，基本支出954.12万元，项目支出0万元。主要用于政府67名在编干部工资、128名村官村干和离任村干补助及政府与下辖6个村委1个居委会日常行政开支。

2.行政单位离退休28.59万元，占总支出2.16%。其中，基本支出28.59万元，项目支出0万元。主要用于27名退休干部补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出137.41万元，占总支出的10.36%。其中，基本支出137.41万元，项目支出0万元。

4.行政单位医疗支出77.29万元，占总支出的5.83%。其中，基本支出77.29万元，项目支出0万元。

5.公务员医疗补助25.67万元，占总支出的1.94%。其中，基本支出25.67万元，项目支出0万元。

6.住房公积金支出103.06万元，占总支出的7.77%。其中基本支出103.06万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算1326.14万元，同比增加238.6万元，增长21.94%。其中：一般公共预算拨款1326.14万元，同比增加238.6万元，增长21.94%。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1326.14万元，其中：

1.一般公共服务支出954.12万元，占一般公共预算支出预算71.95%，与2022年同比增加166.56万元，增长21.15%。主要用于全镇行政单位和各站所人员的经费与日常公用经费开支。

2.社会保障和就业支出166.00万元，占一般公共预算支出预算12.52%,与2022年同比增加45.99万元，增加38.32%。主要用于全镇行政单位和各站所人员的养老保险、职业年金缴费。

3.卫生健康支出102.97万元， 占一般公共预算支出预算7.76%,与2022年同比增加13.01万元，增长14.46%。主要用于全镇行政单位和各站所人员的公务员医疗补助与医疗保险缴费。

4.住房保障支出103.06万元，占一般公共预算支出预算7.77%,与2022年同比增加13.05万元，增长14.50%。主要用于全镇行政单位和各站所人员的公积金缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算1326.14万元，其中，人员经费1250.99万元，公用经费75.16万元。

1.行政运行954.12万元，占总支出的71.95%。其中，人员经费支出878.96万元，公用经费支出75.16万元。

2.行政单位离退休28.59万元，占总支出的2.16%。其中，人员经费支出28.59万元，公用经费支出0万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出137.41万元，占总支出的10.36%。其中，人员经费出137.41万元，公用经费支出0万元。

4.行政单位医疗支出77.29万元，占总支出的5.83%。其中，人员经费支出77.29万元，公用经费支出0万元。

5.公务员医疗补助25.67万元，占总支出的1.94%。其中，人员经费支出25.67万元，公用经费支出0万元。

6.住房公积金支出103.06万元，占总支出的7.77%。其中，人员经费支出103.06万元，公用经费支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总预算1326.14万元，按经济科目分类划分，共分为3类，其中:

（一）工资福利支出1063.59万元，占一般公共预算基本支出总预算80.20%，与2022年同比增加223.55万元，增长26.61%。

（二）商品和服务支出75.16万元，占一般公共预算基本支出总预算5.67%，与2022年同比减少3.2万元，下降4.08%。

（三）对个人和家庭的补助支出187.4万元，占一般公共预算基本支出总预算14.13%，与2022年同比增加18.27万元，增长10.80%。

七、公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0元，与2022年同比无变化。

（二）公务接待费0.96万元，与2022年同比增加0.96万元。

（三）公务用车购置及运行维护费10.61万元，与2022年同比无变化。其中，公务用车运行维护费10.61万元，公务用车购置费0元。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算资金安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政经费安排75.16万元，包括办公费12万元、印刷费12万元、差旅费3.6万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.6万元、培训费1.2万元、公务接待费0.96万元、公务用车运行维护费10.61万元，其他商品服务支出33.58万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算安排资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年无项目预算资金安排。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。