桂林市雁山区退役军人服务中心2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区退役军人服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市雁山区退役军人服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为事业单位，在职6人，离休0人，退休0人。

第二部分：桂林市雁山区退役军人服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市雁山区退役军人服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算69.25万元，同比增加15.47万元，增长28.77％。其中：公共预算拨款69.25万元，同比增加15.47万元，增长28.77％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算69.25万元，其中：社会保障和就业支出56.91万元，同比增长31.28%；卫生健康支出5.29万元，同比增长18.39%；住房保障支出7.05万元，同比增长18.39%。

二、部门收入情况说明

2023年部门收入总预算总预算69.25万元，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）社会保障和就业支出56.91万元，占一般公共预算支出预算82.18％,同比增加13.56万元，增长31.28%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务。

（二）卫生健康支出5.29万元，占一般公共预算支出预算7.64%，同比增加0.82万元，增长18.39%。主要用于医疗支出。

（三）住房保障支出7.05万元，占一般公共预算支出预算10.18%,同比增加1.1万元，增长18.39%。主要用于住房改革支出。

三、部门支出情况说明

2023年部门支出总预算69.25万元，分为基本支出与项目支出2类，其中基本支出69.25万元，项目支出0万元。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

（一）社会保障和就业支出56.91万元，占一般公共预算支出预算82.18％,同比增加13.56万元，增长31.28%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务。

（二）卫生健康支出5.29万元，占一般公共预算支出预算7.64%，同比增加0.82万元，增长18.39%。主要用于医疗支出。

（三）住房保障支出7.05万元，占一般公共预算支出预算10.18%,同比增加1.1万元，增长18.39%。主要用于住房改革支出。

四、财政拨款收支情况说明

2023年收入预算69.25万元，同比增加15.47万元，增长28.77％。政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。2023年支出总预算69.25万元，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

（一）社会保障和就业支出56.91万元，占一般公共预算支出预算82.18％,同比增加13.56万元，增长31.28%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务。

（二）卫生健康支出5.29万元，占一般公共预算支出预算7.64%，同比增加0.82万元，增长18.39%。主要用于医疗支出。

（三）住房保障支出7.05万元，占一般公共预算支出预算10.18%,同比增加1.1万元，增长18.39%。主要用于住房改革支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算69.25万元，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

（一）社会保障和就业支出56.91万元，占一般公共预算支出预算82.18％,同比增加13.56万元，增长31.28%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务。

（二）卫生健康支出5.29万元，占一般公共预算支出预算7.64%，同比增加0.82万元，增长18.39%。主要用于医疗支出。

（三）住房保障支出7.05万元，占一般公共预算支出预算10.18%,同比增加1.1万元，增长18.39%。主要用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总预算69.25万元，按经济科目分类划分，共分为2类，其中：

    1.工资福利支出65.91万元，占一般公共预算基本支出总预算95.17%，同比增长15.55万元，增长30.88%。其中：基本工资支出38.91万元、津贴补贴0万元、绩效工资4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.29万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.05万元。

    2.商品和服务支出3.35万元，占一般公共预算基本支出总预算4.83%，同比减少0.07万元，降低2.17%。其中：办公费1.37万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.5万元、其他商品服务支出0.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算资金的安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     机关运行经费安排3.35万元，包括办公费1.37万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.5万元、其他商品服务支出0.67万元。

    （二）政府采购预算安排情况说明

     2023年政府采购预算安排0万元。 

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年无项目预算资金安排。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。