桂林市雁山区水利电力工程站2023年部门预算公开报告

桂林市雁山区水利电力工程站2023年部门

预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区水利电力工程站2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：雁山区水利电力工程站2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）拟订本区水利中长期规划，组织编制全区重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《水利产业政策》等法律法规和水利方针政策，组织起草配套性文件并监督实施。　

（二）对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区、市及雁山区财政性资金安排的意见，提出中央、自治区、市和雁山区水利建设投资安排建议并组织实施。　

（三）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全区水资源的统一监督管理。拟订全区水利长期供求规划，水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可，水资源有偿使用和水资源论证，防洪论证工作。发布全区水资源公报。　

（四）负责全区节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准。负责水资源费征收，指导和推动节水型社会建设工作。　

（五）负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全区重要江河水库水功能区划并监督实施，开展水功能区水质状况监测，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。　

（六）负责全区重大水事违法案件的查处，协调、处理雁山区和其他县（区）间、辖区内水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。　

（七）按管理权限审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责水利科技成果的技术推广；负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。　

（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。　

（九）负责全区水工程建设与运行的行业管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作。组织、指导水库大坝及江河堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。　

（十）指导全区农村水利工程工作。农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。　

（十一）负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、水土保持补偿费的征收、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导有关水土保持建设项目的实施。　

（十二）负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制区防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定，组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。　

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。　

二、机构设置情况

本单位属参公单位，在职5人，退休3人。

第二部分：雁山区水利电力工程站2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算＂三公＂经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区水利电力工程站2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明　

2023年收入预算87.81万元，其中：一般公共预算拨款87.81万元，同比增加0.7万元，增长0．8％。　

（二）支出预算说明　

2023年支出总预算87.81万元。其中：一般公共预算拨款87.81万元，同比增加0.7万元，增长0．8％。

二、部门收入预算情况说明

2023年总预算收入87.81万元，其中：基本支出87.81万元，占支出总预算100％。　

收入具体情况下如：

1、社会保障和就业支出13.91万元，占支出总预算15.8％，。具体如下：　

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4万元。主要用于养老保险支出。

2、卫生健康支出9.1万元，占支出总预算10.4％。具体如下：　

事业单位医疗5.85万元，　主要用于事业单位医疗的缴纳支出。　

公务员医疗补助3.25万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳支出。　

其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于事业单位医疗支出的缴纳支出。

3、农林水支出56.99万元，占支出总预算64.9％，同比减少4.91万元，减少7.9％。具体如下：　

行政运行56.86万元。主要用于工资福利、商品和服务支出的支出。　

4、住房保障支出7.8万元，占支出总预算8.9％。具体如下：　

住房公积金7.8万元，主要用于在编在职工作人员的住房公积金的缴纳支出。　

三、部门支出预算情况说明

2023年总预算收入87.81万元，其中：基本支出87.81万元，占支出总预算100％，同比增加0.7万元，增长0．8％。　

收入具体情况下如：

1、社会保障和就业支出13.91万元，占支出总预算15.8％，。具体如下：　

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4万元。主要用于养老保险支出。

2、卫生健康支出9.1万元，占支出总预算10.4％。具体如下：　

事业单位医疗5.85万元，　主要用于事业单位医疗的缴纳支出。　

公务员医疗补助3.25万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳支出。　

其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于事业单位医疗支出的缴纳支出。

3、农林水支出56.99万元，占支出总预算64.9％，同比减少4.91万元，减少7.9％。具体如下：　

行政运行56.86万元。主要用于工资福利、商品和服务支出的支出。　

4、住房保障支出7.8万元，占支出总预算8.9％。具体如下：　

住房公积金7.8万元，主要用于在编在职工作人员的住房公积金的缴纳支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年收入预算87.81万元，。其中：一般公共预算拨款87.81万元，同比增加0.7万元，增长0．8％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年总预算收入87.81万元，其中：基本支出87.81万元，占支出总预算100％；项目支出0万元。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、社会保障和就业支出13.91万元，占支出总预算15.8％，。具体如下：　

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4万元。主要用于养老保险支出。

2、卫生健康支出9.1万元，占支出总预算10.4％。具体如下：　

事业单位医疗5.85万元，　主要用于事业单位医疗的缴纳支出。　

公务员医疗补助3.25万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳支出。　

其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于事业单位医疗支出的缴纳支出。

3、农林水支出56.99万元，占支出总预算64.9％，同比减少4.91万元，减少7.9％。具体如下：　

行政运行56.86万元。主要用于工资福利、商品和服务支出的支出。　

4、住房保障支出7.8万元，占支出总预算8.9％。具体如下：　

住房公积金7.8万元，主要用于在编在职工作人员的住房公积金的缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一、2023年收入预算87.81万元。其中：

按经济科目划分，共分为3类，其中：

1、工资福利支出79.01万元，占一般公共预算基本支出预算89.98％。具体如下：　

⑴基本工资49.98万元；

⑵奖金1.59万元；

⑶机关事业单位基本养老保险缴费10.4万元；

⑷城镇职工基本医疗保险缴费5.85万元；

⑸公务员医疗补助缴费3.25万元。

⑹其他社会保障缴费0.13万元；

⑺住房公积金7.8万元；

2、商品和服务支出3.61万元，占一般公共预算基本支出预算4.1％，同比减少0.78万元，减少17.77％；具体如下：　

⑴办公费0.53万元；

⑵印刷费0.14万元；

⑶差旅费2.05万元；

⑷维修（护）费0.11万元；

⑸会议费0.14万元。

⑹培训费0.14万元；

⑺公务接待费0.14万元；

⑻其他商品和服务支出0.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，减少0％。　

（二）公务接待费0.41万元，同比增加0.41万元，增加100％。　

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元，减少100％。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行费3.61万元，占一般公共预算基本支出预算4.1％，同比减少0.78万元，减少17.77％；具体如下：　

⑴办公费0.53万元；

⑵印刷费0.14万元；

⑶差旅费2.05万元；

⑷维修（护）费0.11万元；

⑸会议费0.14万元。

⑹培训费0.14万元；

⑺公务接待费0.14万元；

⑻其他商品和服务支出0.39万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度本单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度本单位未有重点项目，为编制预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。