桂林市雁山区大埠中心校2023年部门预算公开报告

桂林市雁山区大埠中心校2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区大埠中心校2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：雁山区大埠中心校2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

本部门事业编制数40人，年末实有在岗人数33人，退休人员18人，其中，财政补助开支人数51人。

第二部分：雁山区大埠中心校2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区大埠中心校2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年本部门收入预算总计560.63万元、支出预算总计560.63万元，二者均同比增加118.71万元，同比增长26.86%。支出预算中包括教育支出384.54万元，同比增加77.28万元，同比增长25.15%。社会保障与就业支出88.24万元，同比增加30.01万元，同比增长51.54%。卫生健康支出37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。住房保障支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。

二、收入预算情况说明

2023年本部门收入预算总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。其中：

1、教育支出384.54万元，同比增加77.28，同比增长25.15%。占支出总预算68.59％，同比增长-0.94%。；

2、社会保障和就业支出88.24万元，同比增加30.01万元，同比增长51.54%。占支出总预算为15.74％，同比增长3.69%。

3、卫生健康支出37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。占支出总预算6.71％，同比增长-0.70%。；

4、住房保障支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。占支出总预算8.95％，同比增长-0.93%。

三、支出预算情况说明

2023年本部门支出预算总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。其中：基本支出560.23万元，同比增加119.29万元，同比增长27.05%。项目支出0.4万元，同比增加-0.58万元，同比增长-59.18%。

按部门经济科目分类，其中：

基本支出中包括工资福利支出528.83万元，同比增加113.38万元，同比增长27.29%。商品和服务支出7.39万元，同比增加-0.34，同比增长-4.40%。对个人和家庭的补助支出24.01万元，同比增加6.25，同比增长35.19%。

按功能科目分类，其中：

1、教育支出384.54万元，同比增加77.28，同比增长25.15%。占支出总预算68.59％，同比增长-0.94%。

具体如下：

小学教育支出384.54万元，同比增加77.28，同比增长25.15%。主要用于人员工资福利支出。

2、社会保障和就业支出88.24万元，同比增加30.01万元，同比增长51.54%。占支出总预算为15.74％，同比增长3.69%。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出66.93万元，同比增加8.7万元，同比增长14.94%。主要用于事业单位缴纳基本养老保险。

3、卫生健康支出37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。占支出总预算6.72％，同比增长-0.69%。具体如下：

事业单位医疗37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。占支出总预算8.95％，同比增长-0.93%。具体如下：

住房公积金支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年度财政拨款收入预算总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。支出预算总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。具体如下：

（一）收入预算总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。包括：

1、一般公共预算拨款560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。包括：

1、教育支出384.54万元，同比增加77.28万元，同比增长25.15%。占总预算支出68.59％，同比增长-0.94%。

2、社会保障和就业支出88.24万元，同比增加30.01万元，同比增长51.54%。占总预算支出15.74％，同比增长3.69%。

3、卫生健康支出37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。占支出总预算6.72％，同比增长-0.69%。

4、住房保障支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。占支出总预算8.95％，同比增长-0.93%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总计560.63万元，同比增加118.71万元，同比增长26.86%。其中：基本支出560.23万元，同比增加119.29万元，同比增长27.05%。项目支出0.4万元，同比增加-0.58万元，同比增长-59.18%。

按支出功能分类科目划分，包括：

1、教育支出384.54万元，同比增加77.28万元，同比增长25.15%。占总预算支出68.59％，同比增长-0.94%。具体如下：

小学教育支出384.54万元，同比增加77.28万元，同比增长25.15%。主要用于人员工资福利支出。

2、社会保障和就业支出88.24万元，同比增加30.01万元，同比增长51.54%。占一般公共预算支出15.74％，同比增长   。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出66.93万元，同比增加8.7万元，同比增长14.94%。主要用于事业单位缴纳基本养老保险。

3、卫生健康支出37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。占支出总预算6.72％，同比增长-0.69%。具体如下：

事业单位医疗37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。占支出总预算8.95％，同比增长-0.93%。具体如下：

住房公积金支出50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出560.23万元，同比增加119.29万元，同比增长27.05%。占一般公共预算支出预算99.93%，同比增长0.15%。其中：人员经费支出552.84万元，同比增加119.63万元，同比增长27.61%。公用经费支出7.39万元，同比增加-0.34，同比增长-4.40%。项目支出0.4万元，同比增加-0.58万元，同比增长-59.18%。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利528.83万元，同比增加113.38万元，同比增长27.29%。其中：基本工资337.07万元，同比增加110.55万元，同比增长48.80%。绩效工资34.05万元，同比增加0.1万元，同比增长0.29%。机关事业单位基本养老保险缴费66.93万元，同比增加8.7万元，同比增长14.94%。职工基本医疗保险缴费37.65万元，同比增加4.9万元，同比增长14.96%。其他社会保障缴费2.93万元，同比增加0.38万元，同比增长14.90%。住房公积金50.20万元，同比增加6.53万元，同比增长14.95%。

2、商品和服务支出7.39万元，同比增加-0.34，同比增长-4.40%。

3、对个人和家庭的补助24.01万元同比增加6.25，同比增长35.19%。其中：退休费21.31万元，同比增加6.25万元，同比增长41.50%。生活补助2.70万元，同比增加0万元，同比增长0%。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）公务用车费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。无公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。