桂林市草坪回族希望小学2023年部门预算公开报告

桂林市草坪回族希望小学2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市草坪回族希望小学2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市草坪回族希望小学2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家的教育方针和政策，相关的法律法规。 

（二）依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四） 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 
    （五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置情况

本部门事业编制数34人，年末实有在岗人数33人，退休人员19人，其中，财政补助开支人数33人。内设办公室、教导处、少先队、学生膳食营养办及总务处。

第二部分：桂林市草坪回族希望小学2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市草坪回族希望小学2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年本部门收入预算总计577.38万元、支出预算总计577.38万元。支出预算中包括教育支出398万元、社会保障与就业支出89.26万元、卫生健康支出38.63万元、住房保障支出51.50万元。

二、收入预算情况说明

2023年本部门收入预算总计577.38万元，其中：

1、教育支出398.00万元，占支出总预算68.93％；

2、社会保障和就业支出89.26万元，占支出总预算为15.46％；

3、卫生健康支出38.63万元，占支出总预算6.69％；

4、住房保障支出51.50万元，占支出总预算8.92％。

三、支出预算情况说明

2023年本部门支出预算总计577.38万元，其中：基本支出577.06万元，项目支出0.33万元。

按部门经济科目分类，其中：

基本支出中包括工资福利支出547.19万元、商品和服务支出4.63万元、对个人和家庭的补助支出25.24万元。

按功能科目分类，其中：

1、教育支出398万元，占一般公共预算支出预算68.93％。具体如下：

教育管理事务支出398元，其中一般行政管理事务（教育管理事务）398万元。

2、社会保障和就业支出89.26万元，占一般公共预算支出预算15.46％。具体如下：

行政事业单位离退休支出25.24万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出68.67万元。

3、卫生健康支出38.63万元，占一般公共预算支出预算6.69％。具体如下：

行政事业单位医疗38.63万元，其中：

事业单位医疗38.63万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险；

其他行政事业单位医疗支出3.00万元。

4、住房保障支出51.50万元，占一般公共预算支出预算8.92％。具体如下：

住房公积金支出51.50万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年度财政拨款收入预算总计577.38万元、支出预算总计577.38万元。具体如下：

（一）收入预算总计577.38万元。包括：

1、一般公共预算拨款577.38万元；

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算总计577.38万元。包括：

1、教育支出398.00万元，占支出总预算68.93％；

2、社会保障和就业支出89.26万元，占支出总预算15.46％；

3、卫生健康支出38.63万元，占支出总预算6.69％；

4、住房保障支出51.50万元，占支出总预算8.92％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总计577.38万元。其中：基本支出577.06万元；项目支出0.33万元。

按支出功能分类科目划分，包括：

1、教育支出398万元，占一般公共预算支出预算68.97％。具体如下：

教育管理事务支出547.19万元，其中：一般行政管理事务（教育管理事务）支出547.19万元。

2、社会保障和就业支出68.67万元，占一般公共预算支出预算11.90％%。具体如下：

行政事业单位离退休支出25.24万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.24万元。

3、卫生健康支出38.63万元，占一般公共预算支出预算6.69％。具体如下：

行政事业单位医疗41.63万元，其中：

事业单位医疗38.63万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险；

其他行政事业单位医疗支出3.00万元。

4、住房保障支出51.50万元，占一般公共预算支出预算8.92％。具体如下：

住房公积金支出51.50万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出577.38万元，占一般公共预算支出预算100%。其中：人员经费支出572.43万元；公用经费支出4.63万元。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利支出547.19万元。其中：基本工资351.87万元；绩效工资33.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.67万元；城镇职工基本医疗保险缴费38.63万元；其他社会保障缴费3.00万元；住房公积金51.50万元。

2、商品和服务支出4.63万元。其中：办公经费2.89万元，差旅及培训费0.25万元，其他商品和服务支出1.49万元。

3、对个人和家庭的补助25.24万元。其中：生活补助4.05万元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。