桂林市雁山区园区综合服务中心2023年部门预算公开报告

桂林市雁山区园区综合服务中心2023年

部门预算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责工业园区建设与发展，园区资产管理及对外投资，入园项目招商引资跟踪对接服务、相关项目申报工作、负责为工业园区入驻企业提供政务、商务信息，产业导向、财税、技术咨询，企业雇员培训、劳务输出等服务项目、负责工业园区招商项目策划包装，招商信息的搜集、整理及发布等工作、负责工业园区入驻企业相关工作。完成人民政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

纳入桂林市雁山区园区综合服务中心2023年部门预算范围的单位共1个，为桂林市雁山区园区综合服务中心（事业单位）。

第二部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

（上述报表详见附件）

第三部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算61.34万元，同比去年增加15.39万元，增长33.49％。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算61.34万元，其中：社会保障和就业支出8.55万元，同比增长21.28%；卫生健康支出4.61万元，同比增长21.32%；资源勘探信息等支出42.05万元，同比增长39.98%；住房保障支出6.14万元，同比增长21.34%。

二、收入预算情况说明

本部门2023年收入总预算61.34万元，同比增加15.39万元，增长33.49%，其中：

1.社会保障和就业支出8.55万元，同比去年增加1.5万元，同比增长21.28%

2.卫生健康支出4.61万元，同比增加0.81万元，增长21.332%；

3.资源勘探信息等支出42.05万元，同比增长12.01万元，增长39.98%；

4.住房保障支出6.14万元，同比增加1.08万元，增长21.34%。

三、支出预算情况说明

本部门2023年支出总预算61.34万元，同比增加15.39万元，增长33.49%，其中：

1.社会保障和就业支出8.55万元，同比去年增加1.5万元，同比增长21.28%

2.卫生健康支出4.61万元，同比增加0.81万元，增长21.332%；

3.资源勘探信息等支出42.05万元，同比增长12.01万元，增长39.98%；

4.住房保障支出6.14万元，同比增加1.08万元，增长21.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算61.34万元，同比去年增加15.39万元，增长33.49％。2023年支出总预算61.34万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.社会保障和就业支出8.55万元，同比去年增加1.5万元，同比增长21.28%

2.卫生健康支出4.61万元，同比增加0.81万元，增长21.332%；

3.资源勘探信息等支出42.05万元，同比增长12.01万元，增长39.98%；

4.住房保障支出6.14万元，同比增加1.08万元，增长21.34%。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2023年一般公共预算支出61.34万元，同比去年增加15.39万元，增长33.49％。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元，同比增长21.33%；其他社会保障和就业支出0.36万元，同比增长20.0%；事业单位医疗支出4.61万元同比增长21.32%；事业运行支出42.05万元，同比增长39.98%；住房公积金6.14万元，同比增长21.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总预算61.34万元，按经济科目分类划分，共分为2类，其中：

1.工资福利支出58.54万元，占一般公共预算基本支出总预算95.43%，同比增长15.25万元，增长35.39%。其中：基本工资支出34.93万元、津贴补贴0万元、绩效工资4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金6.14万元。

2.商品和服务支出2.86万元，占一般公共预算基本支出总预算4.56%，同比减少0.06万元，降低2.1%。其中：办公费1万元、印刷费1万元、培训费0.65万元、会议费0.5万元、其他商品服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，无增减。

（二）公务用车费0万元，无增减。

（三）公务接待费0万元，无增减。

（四）会议费0万元，无增减。

（五）培训费0.65万元，同比增加0.65万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

本部门2023年事业单位运行经费总预算61.34万元，其中：

1.基本支出的工资福利支出58.54万元，占一般公共预算基本支出总预算95.43%，同比增长15.25万元，增长35.39%。其中：基本工资支出34.93万元、津贴补贴0万元、绩效工资4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金6.14万元。

2.基本支出的商品和服务支出2.86万元，占一般公共预算基本支出总预算4.56%，同比减少0.06万元，降低2.1%。其中：办公费1万元、印刷费1万元、培训费0.65万元、会议费0.5万元、其他商品服务支出0.16万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度本单位未有重点项目，未编制预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。