桂林市雁山区档案馆2023年部门预算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山档案馆2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：雁山区档案馆2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分　　部门概况

一、雁山区档案馆主要职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区、桂林市和区有关档案管理的法律法规规章及有关规定计划，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接受区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接受标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

（九）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

在职3人，其中参公人员2人，聘用1人。

第二部分：雁山区档案馆2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

以上报表详见附件。

第三部分：雁山区档案馆2023年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算51.8万元，同比增加1.54万元，增长3.06％。其中：公共预算拨款51.8万元，同比增加1.54万元，增长3.06％。

（二）支出预算情况

2023年支出总预算51.8万元，其中：一般公共服务类科目33.68万元，占一般公共预算支出预算65.02％；社会保障和就业支出7.72万元，占一般公共支出总预算14.9％；卫生健康支出5.6万元，　占一般公共预算支出预算10.81％；住房保障支出4.8万元，　占一般公共预算支出预算基本支出9.27％。

二、部门收入情况说明

2023年部门收入总预算总预算51.8万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）一般公共服务类科目33.68万元，占一般公共预算支出预算65.02％，同比增加1.23万元，增长3.79％。

（2）社会保障和就业支出7.72万元，占一般公共支出总预算14.9％，同比增加0.88万元，增长12.87％。

（3）卫生健康支出5.6万元，　占一般公共预算支出预算10.81％，同比减少0.31万元，下降5.25％。

（4）住房保障支出4.8万元，　占一般公共预算支出预算基本支出9.27％，同比减少0.26万元，下降5.14％。

三、部门支出情况说明

2023年部门支出总预算51.8万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）一般公共服务类科目33.68万元，占一般公共预算支出预算65.02％，同比增加1.23万元，增长3.79％。

（2）社会保障和就业支出7.72万元，占一般公共支出总预算14.9％，同比增加0.88万元，增长12.87％。

（3）卫生健康支出5.6万元，　占一般公共预算支出预算10.81％，同比减少0.31万元，下降5.25％。

（4）住房保障支出4.8万元，　占一般公共预算支出预算基本支出9.27％，同比减少0.26万元，下降5.14％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年收入预算51.8万元，同比增加1.54万元，增长3.06％。其中：公共预算拨款51.8万元，同比增加1.54万元，增长3.06％。2023年支出总预算51.8万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）一般公共服务类科目33.68万元，占一般公共预算支出预算65.02％，同比增加1.23万元，增长3.79％。

（2）社会保障和就业支出7.72万元，占一般公共支出总预算14.9％，同比增加0.88万元，增长12.87％。

（3）卫生健康支出5.6万元，　占一般公共预算支出预算10.81％，同比减少0.31万元，下降5.25％。

（4）住房保障支出4.8万元，　占一般公共预算支出预算基本支出9.27％，同比减少0.26万元，下降5.14％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算51.8万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）一般公共服务类科目33.68万元，占一般公共预算支出预算65.02％，同比增加1.23万元，增长3.79％。

（2）社会保障和就业支出7.72万元，占一般公共支出总预算14.9％，同比增加0.88万元，增长12.87％。

（3）卫生健康支出5.6万元，　占一般公共预算支出预算10.81％，同比减少0.31万元，下降5.25％。

（4）住房保障支出4.8万元，　占一般公共预算支出预算基本支出9.27％，同比减少0.26万元，下降5.14％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总预算51.8万元，按经济分类科目划分，共分为2类：

（1）工资福利支出49.07万元，占一般公共预算支出预算94.73％，同比增加1.07万元，增长2.23％。其中基本工资31.17万元、奖金1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.40万元、职工基本医疗保险缴费3．60万元、公务员医疗补助缴费2．00万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.80万元。

（2）商品和服务支出安排1.49万元，占一般公共预算支出预算2.88％，同比减少0.76万元，下降33.78％。其中办公费0.40万元、印刷费0.20万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务支出0.49万元。

（3）对个人和家庭的补助1.24万元，占一般公共预算支出预算2.39％，同比增加1.24万元，增长100％。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况　

2023年一般公共预算“三公”经费支出0.20万元，其中公务接待费0.20万元。

八、政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排1.49万元，包括办公费0.40万元、印刷费0.20万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务支出0.49万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算安排0万元。　

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年无项目预算资金安排。

第四部分专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　　　

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　　

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。