桂林市雁山区乡村振兴局2023年部门预算公开报告

桂林市雁山区乡村振兴局2023年部门预算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区乡村振兴局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：雁山区乡村振兴局2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

（一）贯彻执行党中央、国务院和自治区、市委、市政府、区委、区政府有关乡村振兴方针、政策，组织拟订全区乡村振兴政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况； 

（二）指导乡镇脱贫户后续管理工作，负责全区监测对象监管工作； 

（三）负责组织指导农村脱贫劳动力技能培训、帮扶 干部培训，负责脱贫人口政策宣传工作；

（四）财政衔接资金分配、检查衔接资金的使用。会同有关部门完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务。负责财政衔接资金项目报备、项目实施、公示公告等工作。负责完成衔接资金项目库建设； 

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位构成情况    

本单位为行政单位1个：桂林市雁山区乡村振兴局。在职人员2人。下设事业单位1个：桂林市雁山区乡村振兴综合服务中心，在职人员6人。 

第二部分  雁山区乡村振兴局2023年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分  雁山区乡村振兴局2023年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

2023年收入预算469.73万元。其中：一般公共预算拨款469.73万元。 

2023年支出总预算469.73万元，其中：

1、社会保障和就业支出8.25万元。

2、卫生健康支出4.64万元。

3、农林水事务支出450.66万元。

4、住房保障支出6.19万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算469.73万元。其中：一般公共预算拨款469.73万元，；政府性基金拨款 0万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：  

1、社会保障和就业支出8.25万元，具体如下： 

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元。

2、卫生健康支出4.64万元，具体如下：

（1）事业单位医疗4.64万元。

3、农林水支出450.66万元，具体如下：

（1）其他农业支出67.66万元。

（2）农村基础设施建设383万元。

4、住房改革支出6.19万元，具体如下： 

⑴住房公积金6.19万元。

三、支出预算情况说明

2023年预算支出469.73万元，基本支出86.73万元，占一般公共预算支出预算18.46％；项目支出：383万元，占一般公共预算支出预算81.54％。

1、社会保障和就业支出8.25万元，占一般公共预算支出预算1.76％。具体如下： 

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元，主要用于干部职工的养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出4.64万元，占一般公共预算支出预算0.99％。具体如下：

（1）事业单位医疗4.64万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费支出。

3、农林水支出450.66万元，占一般公共预算支出预算，95.94％。具体如下：

（1）行政运行支出450.66万元，主要用于乡村振兴在编人员的工资福利支出；在编人员的定额公用经费；党建费用、衔接资金项目支出。

4、住房保障支出6.19万元， 占一般公共预算支出预算基本支出1.32％。具体如下： 

（1）住房公积金6.19万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明 

2023年收入预算469.73万元，其中：一般公共预算拨款469.73万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明 

2023年支出总预算469.73万元，其中：

1、社会保障和就业支出8.25万元。

2、卫生健康支出4.64万元。

3、农林水事务支出450.66万元。

4、住房保障支出6.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算469.73万元，其中：基本支出86.73万元，占一般公共预算支出预算18.46％；项目支出：383万元，占一般公共预算支出预算81.54％。按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：  

1、社会保障和就业支出8.25万元，占一般公共预算支出预算1.76％。具体如下： 

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元，主要用于干部职工的养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出4.64万元，占一般公共预算支出预算0.99％。具体如下：

（1）事业单位医疗支出4.64万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费支出。

3、农林水支出450.66万元，占一般公共预算支出预算，95.94％。具体如下：

（1）行政运行支出450.66万元，主要用于乡村振兴在编人员的工资福利支出；在编人员的定额公用经费；党建费用、衔接资金项目支出。 

4、住房保障支出6.19万元， 占一般公共预算支出预算基本支出1.32％。具体如下： 

（1）住房公积金6.19万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算469.73万元，其中：基本支出86.73万元，占一般公共预算支出预算18.46％；项目支出：383万元，占一般公共预算支出预算81.54％。其中：

基本支出：

1、工资福利支出81.71万元，占一般公共预算支出预算17.4％，具体如下： 

（1）基本工资49.27万元，主要用于在职在编人员基本工资支出。

（2）绩效工资12.15万元，用于在职在编人员的绩效工资支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元，用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（4）城镇职工基本医疗保险缴费4.64万元，用于职工医疗保险缴费支出。

（5）其他社会保障缴费0.36万元，用于干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

（6）住房公积金6.19万元，用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

（7）奖金0.85万元，用于干部职工的奖励。

2、商品和服务支出5.02万元，占一般公共预算支出预算1.07％。具体如下： 

（1）办公费0.74万元，用于办公经费支出；

（2）印刷费0.19万元，用于印刷费支出；

（3）差旅费2.87万元，用于在职在编人员差旅费支出；

（4）维修（护）费0.15万元，用于办公设备维修（护）支出；

（5）会议会0.19万元，用于会议费支出；

（6）培训费0.19万元，用于培训费支出；

（7）公务接待费0.19万元，用于公务接待支出；

（8）其他商品和服务支出0.51万元。主要用于其他商品和服务支出。

项目支出：

（1）雁山区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金383万，具体如下：

①基础设施建设支出383万元，用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算0.57万元，同比增加0.57万元，具体如下：

1、会议费0．19万元，同比增加0.19万元。 

2、公务接待费0.19万元，同比增加0.19万元。

3、培训费0.19万元，同比增加0.19万元。 

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）雁山区乡村振兴局2022年预算为483.23万元，2023年较上年预算减少13.5万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出5.02万元，占一般公共预算支出预算1.07％。具体如下：

（1）办公费0.74万元，用于办公经费支出；

（2）印刷费0.19万元，用于印刷费支出；

（3）差旅费2.87万元，用于在职在编人员差旅费支出；（4）维修（护）费0.15万元，用于办公设备维修（护）支出；

（5）会议会0.19万元，用于会议费支出；

（6）培训费0.19万元，用于培训费支出；

（7）公务接待费0.19万元，用于公务接待支出；

（8）其他商品和服务支出0.51万元。主要用其他商品和服务支出。

（三）政府采购预算安排情况说明

本年度本单位未安排政府采购预算。

（四）国有资产占用情况说明

本单位固定资产原值29.63万元，其中：1、办公电脑、打印机、空调等办公设备24.3万元；2、办公桌椅家具5.33万元。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。