桂林市雁山区园区综合服务中心2024年单位预算公开

桂林市雁山区园区综合服务中心2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

    一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2024年单位预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责工业园区建设与发展，园区资产管理及对外投资，入园项目招商引资跟踪对接服务、相关项目申报工作、负责为工业园区入驻企业提供政务、商务信息，产业导向、财税、技术咨询，企业雇员培训、劳务输出等服务项目、负责工业园区招商项目策划包装，招商信息的搜集、整理及发布等工作、负责工业园区入驻企业相关工作。完成人民政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

纳入桂林市雁山区园区综合服务中心2024年部门预算范围的单位共1个，为桂林市雁山区园区综合服务中心（事业单位）。

第二部分：桂林市雁山区园区综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

一、单位收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入拨款54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22%。

2024年财政拨款预算支出54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22％。其中：社会保障和就业支出8.69万元，同比增长1.64%；卫生健康支出4.68万元，同比增长1.52%；资源勘探信息等支出34.84万元，同比降低17.15%；住房保障支出6.24万元，同比增长1.63%。

二、单位收入总体情况说明

2024年一般公共预算收入拨款54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22%。

三、单位支出总体情况说明

2024年财政拨款预算支出54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22％。其中：社会保障和就业支出8.69万元，同比增长1.64%；卫生健康支出4.68万元，同比增长1.52%；资源勘探信息等支出34.84万元，同比降低17.15%；住房保障支出6.24万元，同比增长1.63%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入拨款54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22%。

2024年财政拨款预算支出54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22％。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2024年一般公共预算支出54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22％。其中：社会保障和就业支出8.69万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元，其他社会保障和就业支出0.36万元）同比增长1.64%；事业单位医疗支出4.68万元，同比增长1.52%；事业运行支出34.84万元，同比降低17.15%；住房公积金支出6.24万元，同比增长1.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共基本预算支出54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22％。其中

（一）基本支出的工资福利支出51.66万元，同比去年减少6.88万元，降低11.75%。其中：基本工资支出预算19.25万元,同比去年减少15.68万元,降低44.89%;津贴补贴支出0.96万元，同比去年增加0.96万元；绩效工资支出11.82万元，同比去年增加7.5万元，增长1.74%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元，同比去年增加0.14万元；职工基本医疗保险缴费支出4.68万元，同比去年增加0.07；其他社会保障缴费支出0.36万元，无增减；住房公积金支出6.24万元，同比去年增加0.1万元。

（二）基本支出的商品和服务支出预算2.81万元,同比减少0.05万元,降低1.75%。其中：办公费支出0.6万元；差旅费1.45万元；维修（护）费0.50万元；公务接待费0.1万元；其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同口径比2023年增加0.1万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，无增减

2.公务接待费2024年预算安排0.1万元，比上年增加0.1万元。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，无增减。

4.会议费0万元，无增减。

5.培训费0万元，同比减少0.65万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本部门2024年一般公共基本预算支出54.46万元，与去年同比减少6.88万元，同比降低11.22％。其中

（一）基本支出的工资福利支出51.66万元，同比去年减少6.88万元，降低11.75%。其中：基本工资支出预算19.25万元,同比去年减少15.68万元,降低44.89%;津贴补贴支出0.96万元，同比去年增加0.96万元；绩效工资支出11.82万元，同比去年增加7.5万元，增长1.74%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元，同比去年增加0.14万元；职工基本医疗保险缴费支出4.68万元，同比去年增加0.07；其他社会保障缴费支出0.36万元，无增减；住房公积金支出6.24万元，同比去年增加0.1万元。

（二）基本支出的商品和服务支出预算2.81万元,同比减少0.05万元,降低1.75%。其中：办公费支出0.6万元；差旅费1.45万元；维修（护）费0.50万元；公务接待费0.1万元；其他商品和服务支出0.16万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度本单位未有重点项目，未编制预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：雁山区园区综合服务中心2024年预算公开报表