桂林市雁山区党员干部现代远程教育工作办公室2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、单位构成情况

第二部分：桂林市雁山区党员干部现代远程教育工作办公室2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分:桂林市雁山区党员干部现代远程教育工作办公室2024年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责规划、指导、督查、管理党员干部现代远程教育工作，具体承担党员干部现代远程教育工作的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等职责。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款参公事业单位，隶属于桂林市雁山区委组织部。在职人员共计2人，离休0人，退休0人。

第二部分：桂林市雁山区党员干部现代远程教育工作办公室2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

以上报表详见附件。

第三部分：桂林市雁山区党员干部现代远程教育工作办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年部门收入共56.64万元。其中：一般公共预算拨款56.64万元；

2024年部门支出共56.64万元，其中：一般公共服务支出43.15万元；社会保障和就业支出4.24万元；卫生健康支出3.71万元；住房保障支出5.54万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算为56.64万元，其中：

1.一般公共服务支出43.15万元，其中行政运行38.08万元，其他组织事务支出5.06万元。

2.社会保障和就业支出4.24万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，主要用于干部职工的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出3.71万元。其中：行政单位医疗支出2.39万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助1.33万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助缴费支出。 

4.住房公积金5.54万元。主要用于在职在编人员住房公积金单位部分的缴纳。

三、支出预算情况说明

2024年预算支出56.64万元，其中，

1.行政运行38.08万元，占预算支出67.23%，其他组织事务支出5.06万元，占预算支出8.93%；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，占预算支出7.49%，主要用于在职在编人员的养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗支出2.39万元，占预算支出4.22%，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助1.33万元，占预算支出2.35%，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

4.住房公积金5.54万元，占预算支出9.78%，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

（一）收入预算说明 

2024年收入预算56.64万元。其中：一般公共预算56.64万元；政府性基金拨款0万元。 

（二）支出预算说明 

2024年支出总预算56.64万元。其中：一般公共服务支出43.15万元；社会保障和就业支出4.24万元；卫生健康支出3.71万元；住房保障支出5.54万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出56.64万元，其中：行政运行38.08万元，占支出总预算67.23％，其他组织事务支出5.06万元，占支出总预算8.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，占支出总预算7.49％；行政单位医疗2.39万元，占支出总预算4.22％；公务员医疗补助1.33万元，占支出总预算2.35%；住房公积金5.54万元，占支出总预算9.78％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出总预算56.64万元，按经济科目分类划分，共分为2类，其中：

1.工资福利支出53.02万元，占支出总预算93.61％。其中基本工资28.07万元，津贴补贴5.64万元，奖金0.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元，职工基本医疗保险缴费2.39万元，公务员医疗补助缴费1.33万元，其他社会保障缴费5.12万元，住房公积金5.54万元；

2.商品和服务支出3.62万元，占支出总预算6.39％。其中办公费0.05万元，差旅费0.7万元，维修（护）费0.1万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出0.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。主要用于因公出国支出。

（二）公务接待费0万元。主要用于公务接待支出。

（三）公务用车费0万元。主要用于公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算情况

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况 

机关运行经费安排3.62万元，其中办公费0.05万元，差旅费0.7万元，维修（护）费0.1万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出0.97万元。

（二）2024年政府采购安排情况说明

2024年政府采购预算安排0万元。 

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要为办公用房产共计2间。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分：专业性名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。