中共桂林市雁山区委员会组织部2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、单位构成情况

第二部分：中共桂林市雁山区委员会组织部2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分:中共桂林市雁山区委员会组织部2024年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大、区人民政府、区政协提名推荐干部的工作；办理区委管理的干部的任免、审批手续；承办区委管理的干部的调动事宜；考察审核各乡镇党委书记、乡镇长、党委委员，办理调整、任免事宜。

3、负责全区国家公务员工作的审核、协调、指导和综合，办理所管公务员单位和党群参照公务员法管理机关、事业单位提拔领导职务、非领导职务的审核，科级（含）以下工作人员的录用、调配、工资福利、离退休、年度考核结果审批；办理区委管理的干部出国出境备案工作。

4、建立、管理乡科级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全区干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

5、负责全区干部教育培训工作，对党政干部的培训工作和学历教育进行组织、协调、督促和检查，具体组织区委管理的干部的培训。

6、制订和完善全区的人才政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动，选拔、管理、重奖有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织优秀专家开展活动。

7、研究制订干部调查审理的具体规定，调查审理干部，对领导干部和选拔任用干部工作进行监督；具体办理区委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

8、领导区委老干部局工作，对离休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办区委管理的干部的离退休审批手续。

9、研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全区的党员管理、教育和发展工作，指导全区党员电化教育和现代远程教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

10、负责党员和干部的统计工作，做好区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。

11、向区委报告党的组织、干部工作的重要情况。

12、承办区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，部属参公单位1个，雁山区党员现代远程教育工作办公室;事业单位1个，雁山区党群服务中心；雁山区委组织部同时与雁山区直属机关工委、雁山区机构编制委员会、雁山区委老干局合署办公，预算由雁山区委组织部统一编制。雁山区委组织部、雁山区直属机关工委、雁山区机构编制委员会、雁山区委老干局、雁山区党员远程教育工作办公室、雁山区党群服务中心在职人员共计17人，离休0人，退休108人。

第二部分：中共桂林市雁山区委员会组织部2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

以上报表详见附件。

第三部分：中共桂林市雁山区委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年部门收入共260.53万元，与去年同比增加53.27万元，增长25.70％。

2024年部门支出共260.53万元，与去年同比增加53.27万元，增长25.70％。其中：一般公共服务支出93.31万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算为260.53万元，其中：一般公共预算拨款260.53万元，占支出总预算100％，与去年同比增加53.27万元，增长25.70％。

三、支出预算情况说明

2024年预算支出260.53万元，其中：基本支出260.53万元，占支出总预算100％，与去年同比增加53.27万元，增长25.70％；其中（1）工资福利支出74.89万元，与去年同比减少25.92万元，减少25.71%。包括基本工资41.58万元，津贴补贴29.84万元，奖金3.47万元。（2）商品和服务支出18.42万元，与去年同比增加10.2万元。（3）对个人和家庭补助167.22万元，包括退休费167.22万元，与去年同比增加69万元，增长70.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

（一）收入预算说明 

2024年收入预算260.53万元,与去年同比增加53.27万元，增长25.70％，其中：一般公共预算拨款260.53万元，与去年同比增加53.27万元，增长25.70%。

（二）支出预算说明 

2024年支出总预算260.53万元，与去年同比增加53.27万元，增长25.70%，其中：一般公共服务支出93.31万元，社会保障和就业支出167.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出260.53万元，与去年同比增加53.27万元，增长25.70%，其中：行政运行93.31万元，行政单位离退休167.22万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出总预算260.53万元，按经济科目分类划分，共分为3类，其中：

1.工资福利支出74.89万元，占支出总预算28.75％，同比减少25.97万元，减少25.71%。其中：基本工资41.58万元，占一般公共预算基本支出15.96％；津贴补贴29.84万元，占一般公共预算基本支出11.45％，奖金3.47万元，占一般公共预算基本支出1.33％。

2.商品和服务支出18.42万元，占支出总预算7.07％。其中办公费2.10万元，印刷费2.00万元，邮电费0.02万元，差旅费4.06万元，维护费0.20万元，公务接待费0.32万元，其他交通费用9.30万元,其他商品和服务支出0.42万元，主要用于组织事物、行政运行以及办公。

3.对个人和家庭的补助167.22万元，占一般公共预算基本支出64.18％，同比增加69万元，增长70.25%，其中退休费167.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。主要用于因公出国支出。

（二）公务接待费0.32万元。主要用于公务接待支出。

（三）公务用车费0万元。主要用于公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算情况

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况 

机关运行经费安排8.70万元，其中办公费2.10万元，印刷费2.00万元，差旅费,4.06万元，公务接待费0.32万元，维修（护）费0.20万元，邮电费0.02万元，主要用于组织事物、行政运行以及办公。

（二）2024年政府采购安排情况说明

2024年政府采购预算安排0万元。 

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要为办公用房产共计7间，其中编办使用办公用房2间，雁山区机关工委使用办公用房1间，雁山区远程办使用办公用房2间，雁山区委员会组织部使用办公用房2间。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分：专业性名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。