桂林市雁山区良丰街道办事处2024年单位预算公开报告

桂林市雁山区良丰街道办事处2024年

单位预算公开报告

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区良丰街道办事处2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市雁山区良丰街道办事处2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

（三）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，下设3个事业单位，分别为雁山区良丰街道党群服务中心、雁山区良丰街道社会治安综合事务中心、雁山区良丰街道退役军人服务站。

第二部分：桂林市雁山区良丰街道办事处2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2024年预算收入289.92万元，2023年预算281.18万元，同比增加8.74万元，增加3.11％。

（二）2024年支出总预算289.92万元，其中：一般公共服务支出136.39万元，占支出总预算47.04％，同比减少76.9万元，下降36.05％；社会保障和就业支出32.4万元，占支出总预算11.18%，同比增加5.48万元，增加20.36%；卫生健康支出25.04万元，占支出总预算8.64%，同比增加4.06万元，增加19.35%；新增农林水支出71.78万元，占支出总预算24.76%；住房保障支出24.3万元，占支出总预算8.38%，同比增加4.31万元，增加21.56%。

二、单位收入总体情况说明

2024年一般公共预算收入289.92万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门支出预算289.92万元，具体如下：

（一）一般公共服务类科目136.39万元，占支出总预算47.04％，同比减少76.9万元，下降36.05％。具体如下：

1.行政运行136.39万元，主要用于街道办事处工资性支出、工作经费等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元，占支出总预算11.18%，同比增加5.75万元，增加21.58%。具体如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元，主要用于行政事业单位基本养老保险。

（三）卫生健康类科目25.04万元，占支出总预算8.64%，同比增加4.06万元，增加19.35%。具体如下：

1.行政单位医疗18.23万元，主要用于行政事业单位医疗。

2.公务员医疗补助6.82万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）农林水类科目71.78万元，占支出总预算24.76%，同比增加71.78万元，增加100%，具体如下：

1.村民委员会和村党支部的补助71.78万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（五）住房保障类科目24.3万元，占支出总预算8.38%，同比增加4.31万元，增加21.56%。具体如下：

1.住房公积金24.3万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年预算收入289.92万元，同比增加8.74万元，增加3.11％。其中：一般公共预算拨款收入289.92万元，同比增加8.74万元，增加3.11％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增加0％。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算289.92万元，其中：一般公共服务支出136.39万元，占支出总预算47.04％，同比减少76.9万元，下降36.05％；社会保障和就业支出32.4万元，占支出总预算11.18%，同比增加5.48万元，增加20.36%；卫生健康支出25.04万元，占支出总预算8.64%，同比增加4.06万元，增加19.35%；新增农林水支出71.78万元，占支出总预算24.76%；住房保障支出24.3万元，占支出总预算8.38%，同比增加4.31万元，增加21.56%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算289.92万元，其中：基本支出289.92万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加8.74万元，增加3.11％；项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（一）一般公共服务类科目136.39万元，占支出总预算47.04％，同比减少76.9万元，下降36.05％。具体如下：

1.行政运行136.39万元，主要用于街道办事处工资性支出、工作经费等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元，占支出总预算11.18%，同比增加5.75万元，增加21.58%。具体如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元，主要用于行政事业单位基本养老保险。

（三）卫生健康类科目25.04万元，占支出总预算8.64%，同比增加4.06万元，增加19.35%。具体如下：

1.行政单位医疗18.23万元，主要用于行政事业单位医疗。

2.公务员医疗补助6.82万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）农林水类科目71.78万元，主要用于对村民委员会和村党支部的奖补资金。

（五）住房保障类科目24.3万元，占支出总预算8.38%，同比增加4.31万元，增加21.56%。具体如下：

1.住房公积金24.3万元，主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出289.92万元，其中：人员经费263.66万元，占一般公共预算基本支出90.94％，同比减少2.38万元，下降0.89％；公用经费26.26万元，占一般公共预算基本支出9.06％，同比增加11.13万元，增加73.56%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）工资福利支出197.88万元，同比减少1万元，下降0.05%。具体如下：

1.基本工资65.51万元，主要用于在职人员基本工资。

2.津贴补贴30.9万元，主要用于行政编在职人员津贴补贴以及行政编、事业编在职人员物业服务补贴。

3.奖金3.67万元，主要用于行政编在职人员奖金。

4.绩效工资15.31万元，主要用于事业编在职人员绩效工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费32.4万元，主要用于在职人员基本养老保险。

6.职工基本医疗保险缴费18.23万元，主要用于在职人员基本医疗保险。

7.公务员医疗补助缴费6.82万元，主要用于公务员医疗补助。

8.其他社会保险缴费0.74万元，主要用于在职人员其他社会保险。

9.住房公积金24.3万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出26.26万元，同比增加11.13万元，增加73.56%。具体如下：办公费4.41万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出11.62万元。

（三）对个人和家庭的补助65.78万元，同比减少1.38万元，下降2.05%，具体如下：

1.生活补助65.78万元，主要用于社区干部的工资以及购买五险一金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费2024年预算安排0.2万元。

（三）公务用车费0万元。由于我区2016年3月实施公车改革，公车改革后车辆全部收回。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费安排26.26万元，其中：办公费4.41万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出11.62万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

今年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有办公用房一栋，建筑面积约280㎡。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市雁山区良丰街道办事处2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。