桂林市雁山区大埠乡卫生院2024年部门预算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市大埠乡卫生院2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市大埠乡卫生院2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

我院应承担本乡的各项医疗卫生服务和公共卫生服务工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，对辖区内村卫生室实施一体化管理，为村卫生室统一代购基本药物。开通“村医通”使辖区居民更快、更便捷的享受医保报销政策。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行居民医保（原新型农村合作医疗）政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

桂林市大埠乡卫生院为财政差额拨款事业单位，人员18人，其中在职在编8人，聘用人员10人。

第二部分：桂林市大埠乡卫生院2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市大埠乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年一般公共预算拨款收入147.68万元，同比上年减少28.74万元，减幅16.29％；预算支出147.68万元，同比上年减少28.74万元，减幅16.29％；其中（1）社会保障和就业支出26.382万，同比上年减少0.84万元，减幅3.09%。（2）卫生健康支出121.31万元，同比上年减少27.89万元，减幅22.99%。

二、部门预算收入情况说明

2024年一般公共预算收入147.68万元。

（一）社会保障和就业支出26.38万元，

（二）卫生健康支出121.31万元。具体如下：

1、基层医疗卫生机构支出107.09万元，

2、行政事业单位医疗14.22万元，其中事业单位医疗14.22万元， 项目支出0万元。

三、部门预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出147.68万元。其中：基本支出147.68万元；项目支出0万元。

（一）社会保障和就业支出26.38万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出25.27万元,其他社会保障和就业支出1.11万元。

（二）卫生健康预算支出121.31万元。其中基本支出121.31万元。

1、基本支出121.31万元，其中工资福利142.55万元，商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭的补助2.77万元。

2、项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算拨款收入147.68万元，预算支出147.68万元，其中社会保障和就业支出26.38万，卫生健康支出121.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出147.68万元。其中：基本支出147.68万元；项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分：

(一)社会保障和就业支出26.38万元，占一般公共预算支出预算17.86％。

1.2080505机关事业单位基本养老保险25.27万元；

2.2089999其他社会保障和就业支出1.11万元。

（二）卫生健康支出121.31万元,占一般公共预算支出82.14％。具体如下：

1.21003基层医疗卫生机构支出107.09万元，

2.21011行政事业单位医疗14.22万元，具体包含事业单位医疗14.22万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共计147.68万元。

按经济科目进行划分：

（一）工资福利支出142.55万元。具体如下：基本工资53.67万元、津贴补贴13.24万元、绩效工资35.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元、城镇职工基本医疗保险14.22万元、其他社会保障缴费1.11万元。

(二)商品和服务支出2.36万元。具体如下：公务用车运行维护费1.85元，党建经费0.51万元。

(三)对个人和家庭的补助支出2.77万元，其中生活补助2.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费1.85万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.85万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.85万元.

3.公务接待费预算支出为0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出2.36万元。

具体如下：公务用车运行维护费1.85万元、党建经费0.51万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

由于今年财政资金紧张，所以没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无占用国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

今年列入预算的重点项目具体如下：基本公共卫生服务、基本药物、重大公共卫生等。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

桂林市大埠乡卫生院部门预算公开表.xlsx