桂林市雁山区柘木镇卫生院2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

 

二、机构设置情况

 

第二部分：柘木镇卫生院2024年部门预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：柘木镇卫生院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目绩效目标表

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

桂林市柘木镇卫生院是政府设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在辖区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导和会诊工作。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，预防保健的重要任务。

我院承担着本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一、）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，对辖区内村卫生室实施一体化管理，为村卫生室统一代购基本药物。开通“村医通”使辖区居民更快、更便捷的享受医保报销政策。

 (二、)提供公共卫生服务

1. 承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    9. 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

    10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 对本辖区65岁及以上的老年人、0-3岁儿童进行中医药健康指导。

12．负责本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、机构设置情况

柘木镇卫生院为财政差额拨款的事业单位，核定编制24人，其中：专业技术岗22人，工勤技能岗2人。现有职工46人，在职在编19人，其中：高级职称7人，中级职称8人，初级职称4人；聘用人员27人，其中：高级职称1人，中级职称4人，初级职称18人，后勤人员4人。退休人员11人。

第二部分：柘木镇卫生院2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目绩效目标表

上述报表详见附件。

一、单位收支总体情况说明

2024年一般公共预算拨款收入259.55万元，预算支出259.55万元，其中（1）社会保障和就业支出57.86万，（2）卫生健康支出201.70万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年一般公共预算收入259.55万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年一般公共预算支出259.55万元。

（一）事业单位离退休16.78万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.07万元。

（三）乡镇卫生院支出178.59万元。

(四) 事业单位医疗支出23.10万元 。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算拨款收入259.55万元，预算支出259.55万元，其中社会保障和就业支出57.86万，卫生健康支出201.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出259.55万元。

(一) 基本支出259.55万元,其中：事业单位离退休支出16.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.07万元, 乡镇卫生院支出178.59万元,事业单位医疗支出23.10万元。

(二) 项目支出0元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共计259.55万元，按经济科目进行划分：

（一）工资福利支出238.67万元，具体如下：基本工资96.54万元、津贴补贴18.81万元、绩效工资57.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.07万元、职工基本医疗保险23.10万元、其他社会保障缴费1.80万元。

（二）商品和服务支出2.71万元，其中：公务用车运行维护费1.85万元、其他商品服务支出0.86万元。

（三）对个人和家庭的补助支出18.17万元，其中：退休费16.78万元、生活补助1.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柘木镇卫生院2024年度一般公共预算安排的“三公”经费预支出1.85万元，同口径比2023年增加0.22万元，增长13.50%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.85万元，比上年增加0.22万元，增长13.50%其中：

 公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。  

 公务用车运行维护费2024年预算安排1.85万元，比上年增加0.22万元，增长13.50%，增加的主要原因是救护车使用年限超过5年，运行维护费适当增加。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况表

    我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

商品和服务支出2.71万元，其中：公务用车运行维护费1.85万元、比上年增加0.22万元，增长13.50%，增加的主要原因是救护车使用年限超过5年，运行维护费适当增加；其他商品服务支出0.86万元，比上年减少0.11万元，减少11.34%，减少原因是单位在编人员减少，商品服务支出经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

由于财政资金紧张，我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

今年列入预算的重点项目具体如下：基本公共卫生服务、基本药物等。详见附件表10重点项目绩效目标表。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：柘木镇卫生院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目绩效目标表

上述报表详见附件。

桂林市柘木镇卫生院部门预算公开表.xlsx