桂林市雁山区大埠乡2024年部门预算公开报告

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区大埠乡人民政府2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：桂林市雁山区大埠乡人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会及常委会以及上级国家机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定令。

（二）执行国民经济和社会发展计划、预算。

（三）管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种私营组织的合法权益。

（五）维护社会秩序，保障经济和社会发展。

二、机构设置情况

本单位为行政单位（包含党委、人大、政府和社团等系统），下设参公单位1个为大埠乡财政所，下设事业单位7个，分别是大埠乡乡村建设综合服务中心、大埠乡农业农村综合服务中心、大埠乡党群服务中心、大埠乡公共文化传媒服务中心、大埠乡退役军人服务站、大埠乡经济发展服务中心、大埠乡社会治安综合事务中心。在职在编人员共79人，其中行政人员26人，参公人员2人，事业人员38人，退休人员13人。

第二部分：桂林市雁山区大埠乡人民政府部门2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分：大埠乡政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入预算1206.17万元。其中：一般公共预算拨款1206.17万元。同比减少225.12万元，降幅15.72%，今年雁山区财政局预算批复未安排项目。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%。

一般公共服务支出589.40万元，降幅44.76%；社会保障和就业支出154.12万元，降幅1.55%；卫生健康支出94.87万元，降幅7.12%；住房保障支出99.1万元，降幅6.14%；新增农林水支出268.67万元。

二、收入预算情况说明

 2024年收入预算1206.17万元。其中：一般公共预算拨款1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%。其中：上级补助收入441.95万元，占比36.64%；本级收入764.22万元，占比63.36%。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%。其中：基本支出1206.17万元，占支出总预算100％，同比减少225.12万元，降幅15.72%。今年雁山区财政局预算批复未安排项目。

①一般公共服务支出589.40万元，主要用于主要用于行政单位工资发放、机关及下设部门运转、购买办公用品与服务支出。

②社会保障和就业支出154.12万元，主要用于单位离退休人员生活补贴发放，部门职工基本养老保险缴费，以及其他社会保障和就业方面的支出。

③卫生健康支出94.87万元，主要用于工作人员医疗保障服务缴费支出。

④住房保障支出99.10万元,主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

⑤农林水支出268.67万元，主要用于本单位辖区内村委会的干部工资发放、离任干部生活补贴发放、村委会办公经费保障。

四、2024年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2024年收入预算1206.17万元。其中：一般公共预算拨款1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%%。其中：一般公共服务支出589.40万元，；社会保障和就业支出154.12万元；卫生健康支出94.87万元；住房保障支出99.10万元；农林水支出268.87万元。

五、2024年一般公共预算支出预算情况

2024年支出总预算1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%。其中：基本支出1206.17万元，占支出总预算100％，同比减少225.12万元，降幅15.72%。今年雁山区财政局预算批复未安排项目。

①行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）589.40万元，其中：人员经费511.25万元，用于干部职工工资等支出。公用经费78.15万元，用于本单位商品与服务支出。

②行政单位离退休18.26万元，用于退休干部生活补贴发放。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出支出132.13万元,用于保障乡政府干部养老保险支出。

④其他社会保障和就业支出3.73万元,用于社会保障和就业工作的其他方面支出。

⑤行政单位医疗支出74.32万元，主要用于保障干部医疗保险缴纳。

⑥公务员医疗补助支出20.55万元，用于本单位公务员人员的医疗补助缴费。

⑦对村民委员会和村党支部的补助支出268.67万元，其中：人员经费235.67万元，用于村干部工资、离任村干部生活补贴发放。公用经费33万元，保障村委会日常运转的开支费用。

⑧住房公积金支出99.10万元，用于保障干部的住房公积金单位部分按时缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1206.17万元，同比减少225.12万元，降幅15.72%，降幅的原因主要是按照上级文件过紧日子的要求，收窄了部分预算支出额度。

工资福利支出安排832.98万元，包括基本工资266.85万元、津贴补贴136.78万元、奖金10.36万元、绩效工资89.16万元。机关事业单位基本养老保险缴费132.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.32万元、公务员医疗补助缴费20.55万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金99.10万元。

商品和服务支出安排111.15万元，其中：办公费30万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、培训费2.38万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他商品和服务支出35.82万元、其他交通费用27.3万元。

对个人和家庭的补助262.03万元，其中：退休费18.26万元、生活补助243.77万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

（一）因公出国（境）经费0万元.

（二）公务接待费1万元。

（三）公务用车费7.85万元。

（四）培训费2.38万元。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排83.85万元，包括公务用车运行维护费7.85元，公用经费36.38万元，其他商品和服务支出39.62万元

（二）政府采购预算安排情况说明

今年预算暂未安排政府采购，如需采购按政府采购流程申请办理。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况 。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年雁山区财政局预算批复暂未安排项目经费。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。