桂林市雁山区草坪回族乡2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

    三、编制现状及人员构成

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻并执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；乡镇政府对乡村社会进行有效的管理，构建和谐的乡村社会。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）编制本乡财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。

（五）实行村财乡管制度，对村级财务进行规范与监督管理。

二、机构设置情况

    2024年桂林市雁山区草坪回族乡人民政府部门预算编制单位共1个，具体如下：桂林市雁山区草坪回族乡人民政府

三、编制现状及人员构成

本单位为草坪回族乡人民政府，在职行政编制（含参公）人员22人；在职机关工勤编制人员1人；在职事业编制人员27人；退休人员9人；长期聘用人员1人。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明（表1）

2024年收支总预算767.99万元，同比减少129.18万元，降低14.39％。其中收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、收入总体情况说明（表2）

1. 2024年收入总预算767.99万元，同比2023年减少129.18万元，降低14.39％。减少主要原因是人员调整。其中：一般公共预算拨款收入767.99万元，占收入总预算100%。

三、支出预算总体情况说明（表3）

2024年支出总预算767.99万元，同比减少129.18万元，降低14.39％。增加主要原因是人员调整，四险两金减少。其中：一般公共预算拨款支出767.99万元，占支出总预算的100%。其中：基本支出767.99万元，项目支出0万元。具体功能分类科目明细如下：行政运行431.37万元，行政单位离退休12.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出97.85万元，行政单位医疗55.04万元，公务员医疗补助16.22万元，对村民委员会和村党支部的补助81.15万元，住房公积金73.39万元。

四、财政拨款收支预算情况说明（表4）

（一）2024年收入预算767.99万元，其中：一般公共预算拨款767.99万元，占财政拨款收入预算的100%。

（二）2024年支出预算767.99万元，其中：一般公共服务类科目支出429.93万元，占财政拨款支出预算的55.98％；社会保障和就业支出112.26万元，占财政拨款支出预算的14.62％；卫生健康支出71.26万元，占财政拨款支出预算的9.28％；农林水支出81.15万元，占财政拨款支出预算的10.57%；住房保障支出73.39万元，占财政拨款支出预算的9.55%。

五、一般公共预算支出情况（表5）

2024年一般公共预算支出767.99万元。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，行政运行431.37万元，占一般公共预算支出56.17%；行政单位离退休12.96万元，占一般公共预算支出1.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.85万元，占一般公共预算支出12.74%；行政单位医疗55.04万元，占一般公共预算支出7.17%；公务员医疗补助16.22万元，占一般公共预算支出2.11%；对村民委员会和村党支部的补助81.15万元，占一般公共预算支出10.57%；住房公积金73.39万元，占一般公共预算支出9.55%。 

六、一般公共预算基本支出情况（表6）

2024年一般公共预算基本支出767.99万元，其中：人员经费696.31万元，公用经费71.69万元。具体包括：

（一）工资福利支出613.92万元，其中：基本工资189.75万元，津贴补贴108.79万元，奖金8.2万元，绩效工资62.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.85万元，职工基本医疗保险缴费55.04万元，公务员医疗补助缴费16.22万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金73.39元。

（二）商品和服务支出71.69万元，其中：办公费7.5万元，印刷费5.00万元，差旅费8.49万元，维修（护）费2.00万元，会议费1.07万元，培训费1.21万元，公务接待费1.13万元，公务用车运行维护费7.85万元，其他交通费用19.44万元，其他商品和服务支出18万元。

（三）对个人和家庭的补助支出82.39万元，其中：退休费12.96万元，生活补助69.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0元，与2023年同比无变化。

（二）公务用车运行维护费7.85万元，同比增加0.5万元。

（三）公务接待费1.13万元，同比减少0.08万元。

八、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算资金。

九、国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排71.69万元，包括办公费7.5万元、印刷费5.00万元、差旅费8.49万元、维修（护）费2.00万元、会议费1.07万元、培训费1.21万元、公务接待费1.13万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他交通费用19.44万元、其他商品服务支出18.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年无政府采购预算资金

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市雁山区草坪乡2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

    上述报表详见附件。