桂林市雁山区房屋征收与补偿服务中心2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 ：桂林市雁山区房屋征收与补偿服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 ：桂林市雁山区房屋征收与补偿服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

我中心为房屋征收和补偿提供服务；负责辖区内国有土地上房屋与补偿的相关工作；进行房屋登记调查、登记，编制征收补偿方案；进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释；协助组织征求意见、听证、公示以及对被征收房屋的拆除进行监督管理等；就补偿的具体问题与被征收人协商；承担辖区内集体土地上房屋征收与补偿工作；承担法律法规规定涉及房屋征收与补偿的其他工作。

二、单位构成情况

本单位为全额拨款事业单位，在职7人，退休 0 人。

第二部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支预算情况说明

2024年收入预算769116.94元。其中：公共预算拨款769116.94元，其中经费拨款769116.94元。

2024年支出总预算769116.94元。其中：

① 社会保障和就业支出117335.68元，占一般公共预算支出预算基本支出15.25%。

② 卫生健康支出66001.32元, 占一般公共预算支出预算 8.6％。

③ 城乡社区事务支出497778.18元，占一般公共预算支出预算基本支出64.7%。

④住房保障支出88001.76元, 占一般公共预算支出预算基本支出11.45%。

二、2024年部门收入预算情况说明

2024年收入预算769116.94元。其中社会保障和就业支出117335.68元；卫生健康支出收入66001.32元；城乡社区事务支出收入497778.18元；住房保障支出收入88001.76元。

三、2024年部门支出预算情况说明

2024年收入预算769116.94元。其中社会保障和就业支出117335.68元；卫生健康支出收入66001.32元；城乡社区事务支出收入497778.18元；住房保障支出收入88001.76元。

四、2024年财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入预算769116.94元。其中：公共预算拨款769116.94元。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算769116.94元。其中：

① 社会保障和就业支出117335.68元，占一般公共预算支出预算基本支出15.25%。

② 卫生健康支出66001.32元, 占一般公共预算支出预算 8.6％。

③ 城乡社区事务支出497778.18元，占一般公共预算支出预算基本支出64.7%。

④住房保障支出88001.76元, 占一般公共预算支出预算基本支出11.45%。

五、2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算769116.94元，占支出总预算 100％。

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

① 社会保障和就业支出117335.68元，占一般公共预算支出预算基本支出15.25%。支出具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出117335.68元，用于机关事业人员基本养老保险缴费。

② 卫生健康支出66001.32元, 占一般公共预算支出预算 8.6％。具体如下：

事业单位医疗66001.32元， 主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险。

③ 城乡社区支出497778.18元，占一般公共预算支出预算基本支出64.7%，具体如下：

城乡社区规划与管理支出497778.18元，主要用于事业单位人员工资福利支出，定额公用经费支出。

④ 住房保障支出88001.76元, 占一般公共预算支出预算基本支出11.45%。具体如下：

住房公积金88001.76元，主要用于单位人员住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况说明

①工资福利支出729820.2元，占一般公共预算支出预算95.5%，具体如下：

基本工资257316元，主要用于发放行政单位人员工资

津贴补贴26640元，主要用于发放行政单位人员津贴补贴

绩效工资169392元，主要用于发放事业单位人员绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费117335.68元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险

城镇职工基本医疗保险缴费66001.32元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本医疗保险缴纳

其他社会保障缴费5133.44元，主要用于机关事业单位人员工伤、生育及失业保险缴纳

住房公积金88001.76元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳

②商品和服务支出39296.74元，占一般公共预算支出预算4.5%,具体如下：

办公费31370元，主要用于机关事业单位日常办公费用开支

其他商品和服务支出7926.74元，主要用于机关事业单位以上费用开支之外的其他支出

七、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0 万元。

（二）公务接待费0.14万元。

（三）公务用车费0万元。

八、2024年政府性基金预算情况说明

本单位2024年没有政府性基金预算安排

九、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

商品和服务支出31370元，占一般公共预算支出预算4.5%,包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等；其他商品和服务支出7926.74元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

因今年无项目预算安排，故本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。