桂林市雁山区社会保险事业管理中心 2025年部门预算公开报告

桂林市雁山区社会保险事业管理中心

2025年部门预算公开报告

目  录

第一部分：雁山区社保中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区社保中心2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：雁山区社保中心2025年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责辖区城乡居民基本养老保险、城区所属机关事业单位社会保险的业务经办等事务性和技术性工作；承担辖区企业退休人员社会化管理服务工作；承办主管单位委托办理的相关工作。

二、机构设置情况

本单位为相当正科级公益一类参照公务员法管理事业单位，隶属于雁山区人力资源和社会保障局管理二层机构，在职11人（其中借出1人），退休4人。 

第二部分：雁山区社保中心2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

以上报表详见附件。

第三部分：雁山区社保中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年收入预算391.45万元，其中：公共预算拨款391.45万元。

2025年支出总预算391.45万元。其中：

①社会保障和就业支出352.59万元,占一般公共预算支出预算90.07％。

②卫生健康支出19.42万元，占一般公共预算支出预算基本支出4.96%。 

③住房保障支出19.44万元，占一般公共预算支出预算基本支出4.97%。

二、部门收入预算情况说明

2025年收入预算391.45万元。其中：

①行政运行（人力资源和社会保障管理事务137.12万元，主要用于单位基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、维修费、差旅费等日常公用经费支出。

②行政事业单位养老支出38.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴费支出。

③财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出170万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助和政府代缴城乡居民基本养老保险费支出。

④卫生健康支出19.42万元。具体如下： 

行政单位医疗11.99万元，主要用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助7.43万元，主要用于本单位参公人员的医疗补助缴费支出。

⑤住房保障支出19.44万元，主要用于本单位人员的住房公积金缴费支出。

⑥行政单位离退休支出6.58万元，主要用于离退休干部春节慰问补助及离退休人员生活补助支出。

三、部门支出预算情况说明

2025年支出总预算391.45万元，其中：基本支出221.45万元，占支出总预算56.57％；项目支出170万元，占支出总预算43.43％。其中：

①行政运行（人力资源和社会保障管理事务）137.12万元，主要用于单位基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、维修费、差旅费等日常公用经费支出。

②行政事业单位养老支出38.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴费支出。

③财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出170万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助和政府代缴城乡居民基本养老保险费支出。

④卫生健康支出19.42万元。具体如下： 

行政单位医疗11.99万元，主要用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助7.43万元，主要用于本单位参公人员的医疗补助缴费支出。

⑤住房保障支出19.44万元，主要用于本单位人员的住房公积金缴费支出。

⑥行政单位离退休支出6.58万元，主要用于离退休干部春节慰问补助及离退休人员生活补助支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年收入预算391.45万元，其中：公共预算拨款391.45万元。

2024年支出总预算391.45万元。其中：

①社会保障和就业支出352.59万元,占一般公共预算支出预算90.07％。

②卫生健康支出19.42万元，占一般公共预算支出预算基本支出4.96%。 

③住房保障支出19.44万元，占一般公共预算支出预算基本支出4.97%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年支出总预算391.45万元，其中：基本支出221.45万元，占支出总预算56.57％；项目支出170万元，占支出总预算43.43％。其中：

①行政运行（人力资源和社会保障管理事务）137.12万元，主要用于单位基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、维修费、差旅费等日常公用经费支出。

②行政事业单位养老支出38.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴费支出。

③财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出170万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助和政府代缴城乡居民基本养老保险费支出。

④卫生健康支出19.42万元。具体如下： 

行政单位医疗11.99万元，主要用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助7.43万元，主要用于本单位参公人员的医疗补助缴费支出。

⑤住房保障支出19.44万元，主要用于本单位人员的住房公积金缴费支出。

⑥行政单位离退休支出6.58万元，主要用于离退休干部春节慰问补助及离退休人员生活补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出221.45万元，占支出总预算56.57%。

1、工资福利支出安排197.36万元。

其中，基本工资63.65万元、奖金23.64万元、津贴补贴20.39万元、绩效工资13.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.93万元、职业年金缴费12.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.99万元、公务员医疗补助缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金19.44万元。

2、商品和服务支出安排15.01万元。

其中，办公费2.81万元、印刷费0.52万元、差旅费2.69万元、维修（护）费1.58万元、公务接待费0.32万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出0.78万元。

3、对个人和家庭的补助9.08万元，其中，退休费6.58万元、医疗费补助2.5万元。

（二）项目支出170万元，占支出总预算43.43％。

 为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和政府代缴城乡居民基本养老保险费支出。

七、2025年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。 

（二）公务接待费0.32万元，同比增加25%。主要用于部门规定开支的各类公务接待费用。 

（三）公务用车费无预算安排，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位归属于区人力资源和社会保障局二层参照公务员法管理的事业单位，部门运行经费安排8.17万元，包括办公费2.81万元、印刷费0.53万元、差旅费2.69万元、维修（护）费1.58万元、公务接待费0.32万元、其他商品和服务支出0.24万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

受财力限制，今年年初没有政府采购安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无占有国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年无重点预算项目目标。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。