桂林市雁山区退役军人服务中心2025年预算公开报告

桂林市雁山区退役军人服务中心2025年预算公开报告

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：雁山区退役军人服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：雁山区退役军人服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，在职6人，离休0人，退休0人。

第二部分：雁山区退役军人服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入预算70.61万元，同比增加8.47万元，上升13.63％。其中：一般公共预算拨款70.61万元，同比增加8.47万元，上升13.63％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算70.61万元，其中：社会保障和就业支出58.33万元，同比增加8.81万元，增长17.79%，卫生健康支出4.69万元，同比减少0.72万元，同比下降13.31%，住房保障支出7.6万元，同比增加0.39万元，同比增长5.41%。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算70.61万元，按支出功能分类科目划分，共分为3类：

（一）社会保障和就业支出58.33万元，占一般公共预算支出预算82.61％,同比增加8.81万元，增长17.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业运行、其他社会保障和就业支出等。

（二）卫生健康支出4.69万元，占一般公共预算支出预算6.64%，同比减少0.72万元，同比下降13.31%。主要用于事业单位医疗支出。

（三）住房保障支出7.6万元，占一般公共预算支出预算10.76％，同比增加0.39万元，同比增长5.41%。主要用于缴纳住房公积金。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算70.61万元，分为基本支出与项目支出2类，其中基本支出70.61万元，项目支出0万元。按支出功能分类科目划分，共分为3类:

（一）社会保障和就业支出58.33万元，占一般公共预算支出预算82.61％,同比增加8.81万元，增长17.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业运行、其他社会保障和就业支出等。

（二）卫生健康支出4.69万元，占一般公共预算支出预算6.64%，同比减少0.72万元，同比下降13.31%。主要用于事业单位医疗支出。

（三）住房保障支出7.6万元，占一般公共预算支出预算10.76％，同比增加0.39万元，同比增长5.41%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入预算70.61万元，同比增加8.47万元，上升13.63％。政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。2025年支出总预算70.61万元，按支出功能分类科目划分，共分为3类:

（一）社会保障和就业支出58.33万元，占一般公共预算支出预算82.61％,同比增加8.81万元，增长17.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业运行、其他社会保障和就业支出等。

（二）卫生健康支出4.69万元，占一般公共预算支出预算6.64%，同比减少0.72万元，同比下降13.31%。主要用于事业单位医疗支出。

（三）住房保障支出7.6万元，占一般公共预算支出预算10.76％，同比增加0.39万元，同比增长5.41%。主要用于缴纳住房公积金。

   五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出总预算70.61万元，分为基本支出与项目支出2类，其中基本支出70.61万元，项目支出0万元。基本支出包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费67.24万元，占一般公共预算支出预算95.23％。

（二）公用经费3.37万元, 占一般公共预算支出预算4.77％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出总预算70.61万元，按经济科目分类划分，共分为2类：

（一）工资福利支出67.24万元，占一般公共预算基本支出总预算95.23%，同比增加8.45万元，上升14.37%。其中：基本工资支出23.52万元、津贴补贴1.81万元、绩效工资13.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金7.6万元。

（二）商品和服务支出3.37万元，占一般公共预算基本支出总预算4.77%，同比增加0.02万元，同比增加0.06%。其中：办公费0.56万元，差旅费0.8万元，维修费0.3万元，会议费0.4万元，公务接待费0.12万元，其他商品服务支出1.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.12万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业运行公用经费安排3.37万元，占一般公共预算基本支出总预算4.77%，同比增加0.02万元，同比增加0.06%。包括办公费0.56万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.4万元、公务接待费0.12万元，其他商品服务支出1.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年无重点项目预算。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：桂林市雁山区退役军人服务中心预算公开报表

详见附件