桂林市君武小学2025年部门预算公开报告

桂林市君武小学2025年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市君武小学2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市君武小学2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家的教育方针和政策，实施小学义务教育。促进基础教育。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

本部门事业编制数55人，年末实有在岗人数70人，退休人员32人，其中，财政补助开支人数102人。

第二部分：桂林市君武小学2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市君武小学2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年本部门收入预算总计1085.03万元、支出预算总计1085.03万元,同比增加154.36万元,增长率16.59%。支出预算中包括教育支出649.33万元,同比增加76.57万元,增长率13.37%。社会保障与就业支出264万元,同比增加79.14万元,增长率42.81%。卫生健康支出65.49万元,同比下降8.68万元,下降率11.70%。住房保障支出106.2万元,同比增加7.31万元,增长率7.39%。。

二、收入预算情况说明

2025年本部门收入预算总计1085.03万元，其中：

1、教育支出649.33万元，占支出总预算59.84％；

2、社会保障和就业支出264万元，占支出总预算为24.33％；

3、卫生健康支出65.49万元，占支出总预算6.04％；

4、住房保障支出106.2万元，占支出总预算9.79％。

三、支出预算情况说明

2025年本部门支出预算总计1085.03万元，其中：基本支出1083.79万元，项目支出1.25万元。

按部门经济科目分类，其中：

基本支出中包括工资福利支出1014.78万元、商品和服务支出16.02万元、对个人和家庭的补助支出52.99万元。

按功能科目分类，其中：

1、教育支出649.33万元，占一般公共预算支出预算59.84％。具体如下：

普通教育支出649.33万元，其中小学教育649.33万元。

2、社会保障和就业支出264万元，占一般公共预算支出预算24.33％。具体如下：

行政事业单位离退休支出47.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出141.6万元。

3、卫生健康支出65.49万元，占一般公共预算支出预算6.04％。具体如下：

行政事业单位医疗65.49万元，其中：

行政事业单位医疗65.49万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

4、住房保障支出106.2万元，占一般公共预算支出预算9.79％。具体如下：

住房公积金支出106.2万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年度财政拨款收入预算总计1085.03万元、支出预算总计1085.03万元。具体如下：

（一）收入预算总计1085.03万元。包括：

1、一般公共预算拨款1085.03万元；

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算总计1085.03万元。包括：

1、教育支出649.33万元，占支出总预算59.84％；

2、社会保障和就业支出264万元，占支出总预算24.33％；

3、卫生健康支出65.49万元，占支出总预算6.04％；

4、住房保障支出106.2万元，占支出总预算9.79％。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出总计1085.03万元。其中：基本支出1083.79万元；项目支出1.25万元。

按支出功能分类科目划分，包括：

1、教育支出649.33万元，占一般公共预算支出预算59.84％。具体如下：

普通教育支出649.33万元，其中小学教育649.33万元。

2、社会保障和就业支出264万元，占一般公共预算支出预算24.33％。具体如下：

行政事业单位离退休支出47.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出141.6万元。

3、卫生健康支出65.49万元，占一般公共预算支出预算6.04％。具体如下：

行政事业单位医疗65.49万元，其中：

行政事业单位医疗65.49万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

4、住房保障支出106.2万元，占一般公共预算支出预算9.79％。具体如下：

住房公积金支出106.2万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1083.79万元，占一般公共预算支出预算100%。其中：人员经费支出1067.77万元；公用经费支出16.02万元。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利支出1014.780万元。其中：基本工资370.24万元；津贴补贴52.99万元；绩效工资181.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出141.6万元；职业年金缴纳费70.80万元；城镇职工基本医疗保险缴费65.49万元；其他社会保障缴费6.20万元；住房公积金106.2万元；其他工资福利支出19.46万元。

2、商品和服务支出16.02万元。其中：办公费3.34万元，水费3.00万元，电费6.00万元,培训费0.65万元，其他商品和服务支出3.03万元。

3、对个人和家庭的补助52.99万元。其中：退休费51.60万元,生活补助1.39万元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。