桂林市良丰农场子弟学校2025年部门预算公开报告

桂林市良丰农场子弟学校2025年部门预算公开报告

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市良丰农场子弟学校2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市良丰农场子弟学校2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

一、主要职能

(一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

(二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

(三)德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

(四)能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，加强学生劳动能力提升，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

(五)安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

(六)积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

本校事业编制数30人，年末实有在岗人数37人，退休人员17人。

第二部分：桂林市良丰农场子弟学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025本部门收入预算总计616.67万元、支出预算总计616.67万元，占支出总预算100%，同比增加35.52万元，增加5.76%。支出预算中包括教育支出369.32万元，同比增加4.11万元，减少1.11%；社会保障与就业支出149.78万元，同比增加41.13万元，增长27.5%；卫生健康支出37.22万元，同比减少8.75万元，减少23.5%；住房保障支出60.36万元，同比减少0.96万元，减少1.6%。

二、单位收入总体情况说明

2025年本部门收入预算总计616.67万元，

其中：一般公共预算616.67万元:

三、单位支出总体情况说明

1、小学教育支出369.32万元，占支出总预算59.89%;

2、社会保障和就业支出149.78万元，占支出总预算为24.2%;

3、卫生健康支出37.22万元，占支出总预算6.04%;

4、住房保障支出60.36万元，占支出总预算9.79%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025本部门一般公共预算收入总计616.67万元、支出预算总计616.67万元，占支出总预算100%，同比增加35.52万元，增加5.76%。支出预算中包括教育支出369.32万元，同比增加4.11万元，减少1.11%；社会保障与就业支出149.78万元，同比增加41.13万元，增长27.5%；卫生健康支出37.22万元，同比减少8.75万元，减少23.5%；住房保障支出60.36万元，同比减少0.96万元，减少1.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

1、小学教育支出369.32万元，占支出总预算59.89%;

其中：人员经费364.27万元；公用经费6.29万元；项目支出0.56万元。

2、社会保障和就业支出149.78万元，占支出总预算为24.2%;

3、卫生健康支出37.22万元，占支出总预算6.04%;

4、住房保障支出60.36万元，占支出总预算9.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门支出预算总计616.11万元，其中:基本支出580.74万元，项目支出6.29万元。

按部门经济科目分类，其中:

基本支出中包括工资福利支出580.74万元、商品和服务支出6.29万元、对个人和家庭的补助支出29.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年本部培训费支出0.12万元，其中:本级资金安排0.12万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市良丰农场子弟学校2025年部门预算公开报表