桂林市雁山区后勤服务中心2025年单位预算公开

桂林市雁山区后勤服务中心

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区后勤服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市雁山区后勤服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为机关办公和职工生活提供后勤服务，负责机关房产物业管理、车辆管理、水电管理、会议管理、文印收发管理、区政府办公大楼设施管理和维修工作及大楼治安保卫和绿化工作。

二、机构设置情况

本单位为桂林市雁山区人民政府办公室下属的二层机构，是财政全额拨款事业单位，现有事业编制数6人，实有5人。

第二部分：桂林市雁山区后勤服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入预算2722.69万元，其中：一般公共预算拨款2722.69万元。2025年支出预算2722.69万元，一般公共服务支出956.84万元，社会保障和就业支出854.6万元，卫生健康支出483.95万元，住房保障支出427.3万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算2722.69万元。全部为财政拨款。

一般公共预算拨款2722.69万元，占年收入预算100％。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算2722.69万元。基本支出1851.76万元，占年支出预算68.01%；项目支出870.93万元，占年支出预算31.99%。

1、行政运行支出科目7.02万元，占年支出预算0.26％。

2、事业运行支出支出科目78.9万元，占年支出预算2.9％

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目870.93万，占年支出预算31.99％。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目569.73万元，占年支出预算20.93％。

5、行政单位医疗支出科目259.67万元，占年支出预算9.54％。

6、事业单位医疗支出科目3.83万元，占年支出预算0.14％。

7、公务员医疗补助支出科目220.45万元，占年支出预算8.1％。

8、住房公积金支出科目427.3万元，占年支出预算15.69％。

9、机关事业单位职业年金缴费支出科目284.87万元，占年支出预算10.46％。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入预算2722.69万元，均为一般公共预算收入，其中：本级一般公共预算拨款2722.69万元，占收入预算的100%。 

（二）支出预算说明

2025年支出预算2722.69万元，按支出功能科目分类分为：一般公共服务支出956.84万元，占支出预算35.14%；社会保障和就业支出854.6万元，占支出预算31.39%；卫生健康支出483.95万元，占支出预算17.77%；住房保障支出427.3万元，占支出预算15.69%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年支出预算2722.69万元。基本支出1851.76万元，占年支出预算68.01%，其中人员经费1804.96万元，公用经费46.8万元；项目支出870.93万元，占年支出预算31.99%。

按功能分类科目分为：行政运行支出科目7.02万元，占年支出预算0.26％；事业运行支出科目78.9万元，占年支出预算2.9％；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目870.93万，占年支出预算31.99％；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目569.73万元，占年支出预算20.93％；机关事业单位职业年金缴费支出科目284.87万元，占年支出预算10.46％；行政单位医疗支出科目259.67万元，占年支出预算10.46％；事业单位医疗支出科目3.83万元，占年支出预算0.14％；公务员医疗补助支出科目220.45万元，占年支出预算8.1％；住房公积金支出科目427.3万元，占年支出预算15.69％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出合计1851.76万元。

按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：

①工资福利支出1759.96万元，占一般公共预算基本支出64.64%。具体如下：基本工资支出19.39万元，津贴补贴支出0.96万元，绩效工资11.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费569.73万元，职业年金缴费284.87万元，职工基本医疗保险缴费263.5万元，公务员医疗补助缴费175.45万元，其他社会保障缴费7.38万元，住房公积金427.3万元。

②商品和服务支出46.8万元，占一般公共预算基本支出1.72%。具体如下：办公费支出2.55万元，差旅费0.1万元，公务用车运行维护费44万，其他商品和服务支出0.16万元。

③对个人和家庭的补助支出45万元，占一般公共预算基本支出1.65%。具体如下：医疗费补助45万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算100.86万元，同口径与2024年上涨，具体如下：

2025年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0元，与上年持平。

（二）公务接待费21万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费44万元，与上年持平。

（四）公务用车购置费35.86万元，较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位商品和服务支出46.8万元，占一般公共预算基本支出1.72%。具体如下：办公费支出2.55万元，差旅费0.1万元，公务用车运行维护费44万，其他商品和服务支出0.16万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年没有重点项目绩效目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市雁山区后勤服务中心2025年预算公开报表